Afficher les erreurs de téléchargement de fichiers SFTP
Afficher les erreurs de téléchargement de fichiers SFTP.
Introduction
Si vous utilisez SFPT pour télécharger vos factures via CSV, vous pouvez afficher les erreurs de traitement d'un client spécifique en accédant à Admin > ErreursSFTP et en sélectionnant le client dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les comptes SFTP, consultez la rubriqueCréer des comptesSFTP .
Vous pouvez cliquer sur les liens des noms de fichiers pour télécharger et afficher les fichiers CSV. Vous pouvez également cliquer sur les liens dans la colonne Charger les erreurs pour afficher les messages d'erreur détaillés. Les téléchargements de fichiers réussis sont répertoriés sans le lien Cliquer pour afficher les erreurs .
Erreurs SFTP courantes
Remarque
Les parenthèses [ ] indiquent que le type de données entre parenthèses est remplacé par les données de votre transaction.
Erreurs en-tête
| Message d'erreur | Comment corriger l'erreur |
|---|---|
| Le fournisseur doit correspondre au fournisseur de la commande |
Saisissez un numéro de fournisseur valide ou laissez le champ Nom du fournisseur vide. |
| La ligne de commande des lignes de facture doit avoir le même fournisseur que la facture | Saisissez un numéro de fournisseur valide ou laissez le champ Nom du fournisseur vide. |
| La devise ne peut pas être vide | Entrez un code de devise valide configuré dans Coupa. Contactez votre client Coupa pour obtenir de l'aide. |
| En-tête de colonne Ligne de facture non valide. | Entrez des champs d'en-tête valides. |
| Téléchargement de fichier vide. Veuillez vous assurer que le fichier a du contenu. |
Saisissez des champs d'en-tête valides ou vérifiez que le format du fichier est CSV. |
| Une erreur inattendue s'est produite. Veuillez contacter l'assistance Coupa. — Money::InvalidCurrencyError — Devise non valide à convertir — ..... | Entrez des champs d'en-tête valides. |
Erreurs de cohérence des adresses
Remarque
Vous pouvez gérer les adresses de paiement en accédant à Configuration > Adresse de paiement. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Afficher et gérer les informationsde paiement .
Pour obtenir des informations sur la TVA et le numéro/l'immatriculation fiscale, consultez vos entités juridiques. Accédez à Configuration > Configuration de l'entité juridique. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Configurer des entitésjuridiques .
| Message d'erreur | Comment corriger l'erreur |
|---|---|
| Le champ Enregistrement fiscal de l'acheteur est obligatoire. Veuillez contacter votre client pour ajouter l'immatriculation fiscale à son plan comptable | Contactez votre client Coupa pour lui demander d'ajouter l'immatriculation fiscale à son plan comptable. |
| L’adresse sélectionnée comme adresse d’établissement de la facture ne peut être pas utilisée comme telle. |
Entrez un ID d'adresse valide à partir d'une adresse entrée dans le CSP. |
| L’adresse sélectionnée comme adresse de paiement ne peut pas être utilisée comme telle. | Activez l'adresse de paiement du client sur la facture. |
| L’adresse sélectionnée comme adresse d’envoi ne peut pas être utilisée comme telle. | Activez l'adresse de paiement du client sur la facture. |
| Il est possible qu’une facture transfrontalière ne comporte pas d’immatriculation fiscale locale. | Modifiez le pays d'envoi de votre facture pour qu'il soit identique au pays de livraison du bon de commande. |
| L'enregistrement fiscal doit être associé à l'adresse de facturation sélectionnée | Configurez un numéro de TVA dans le CSP pour le pays de facturation du BC. |
| L'enregistrement fiscal doit être associé à l'adresse de facturation sélectionnée | Saisissez un numéro de TVA configuré dans le CSP. |
| Toutes les adresses du fournisseur doivent appartenir à la même société immatriculée. | Saisissez uniquement les adresses utilisées pour ce client. |
| L'adresse ne correspond pas à l'adresse dans CSP. Configurer l'adresse correspondante dans CSP. | Ajoutez l'adresse dans le CSP ou utilisez une adresse déjà dans le CSP. |
| Aucune adresse trouvée dans le CSP. Configurer une adresse correspondante dans CSP. | Ajoutez l'adresse dans le CSP ou utilisez une adresse déjà dans le CSP. |
| Le type de compte de l'adresse de facturation ne correspond pas au type de compte sur l'en-tête de facture | Mettez à jour le type de compte de facturation pour qu'il corresponde au type de compte de facturation du BC. |
| L'adresse de facturation sur le document avalisé et l'adresse de facturation analysée depuis cxml ne correspondent pas | Assurez-vous que l'ID de facturation CSV correspond aux bons de commande. |
| L'adresse de facturation ne correspond pas aux adresses de facturation du système | Assurez-vous que l'ID de facturation CSV correspond aux bons de commande. |
| L'adresse de facturation est requise | Entrez un ID d'adresse de facturation. |
| Doit être présent sur la facture | Saisissez l'ID TVA de l'acheteur. |
| Le numéro d'inscription fiscale de l'acheteur doit compter entre 5 et 50 caractères | Saisissez une immatriculation fiscale de l'acheteur comprenant entre 5 et 50 caractères. |
| Le numéro fiscal de l'acheteur est obligatoire pour la facture conforme et doit correspondre à l'adresse de facturation | Saisissez un numéro fiscal d'acheteur. Pour les factures conformes, ce champ est obligatoire. |
| En-tête de commande [numéro de BC] introuvable, numéro de ligne de commande [numéro de ligne de BC] | Entrez un numéro de ligne de bon de commande valide. |
| Impossible de créer ou de soumettre la facture car le numéro de bon de commande a été fermé ou annulé par l'acheteur. | Demandez à votre client Coupa de rouvrir le bon de commande pour autoriser la facturation |
| Le contrat [number] n'appartient pas au fournisseur n° [supplier ID] | Le numéro de contrat n'appartient pas à un contrat avec le fournisseur répertorié. Saisissez un numéro de contrat qui appartient au fournisseur. |
| Le contrat [number] ne permet pas la facturation directe par le fournisseur. |
Contactez votre client Coupa pour en savoir plus. |
| Le contrat [number] n’existe pas ou n’est pas publié ou actif. |
Saisissez un numéro de contrat valide ou, si le numéro était valide, demandez à votre client Coupa de s'assurer que le contrat est actif et n'a pas expiré. |
| Le mémo du crédit doit inclure la date et le document de référence | Saisissez les données dans les champs Document de référence et Date [Reference Document and Date] pour l'avoir. |
| Une note de crédit doit avoir au moins une ligne | Saisissez au moins une ligne pour la note de crédit. |
| Ligne de facture [number] : la devise doit correspondre à la devise de l'en-tête de facture. | Corrigez l'écart de devise dans la ligne de facture ou dans l'en-tête de facture. |
Méthodes de livraison
| Message d'erreur | Comment corriger l'erreur |
|---|---|
| Ligne de facture [number] : les distributions multiples ne sont pas autorisées. | Supprimer toutes les distributions sauf une. |
Types de documents
| Message d'erreur | Comment corriger l'erreur |
|---|---|
| Le taux d'imposition effectif ne peut pas être inférieur à 0 | Entrez un taux d'imposition supérieur à 0. |
| Entrez un taux d'imposition supérieur à 0. | Saisissez les informations fiscales. |
| La devise de la facture est identique à la devise locale. Veuillez corriger le taux de change indiqué sur la facture. | Entrez une devise différente de la devise locale. |
| Il n'existe pas de taux de change entre la devise de facturation [code] et la devise de contrat [code] d'une ligne de facture. | Demandez à votre client Coupa de charger les taux de change dans Coupa. |
| Le client doit charger les taux de change dans Coupa. | Demandez à votre client Coupa de charger les taux de change dans Coupa. |
| Les frais divers / de traitement / de livraison supplémentaires ne sont pas autorisés | Supprimez les frais d'expédition/manutention/divers supplémentaires, car ces frais ne sont pas autorisés par le client. |
| Supprimez les frais d'expédition/manutention/divers supplémentaires car ces frais ne sont pas autorisés par le client. | Saisissez une date de facture qui est la date du jour ou dans le passé. |
| Saisissez une date de facture qui est la date du jour ou dans le passé. | Saisissez les détails de ligne de la facture. |
| Tous les comptes doivent appartenir au même plan comptable | Saisissez le même COA pour les lignes de BC. |
| Désolé ! Nous n'avons pas pu définir les données par défaut du bon de commande en raison d'une modification de configuration sur l'instance de votre acheteur. Veuillez contacter votre acheteur pour lui demander de mettre à jour le bon de commande afin qu'il reflète ses derniers paramètres de configuration par défaut. | Contactez votre client pour qu'il mette à jour le bon de commande avec ses derniers paramètres de configuration. |
| La facture contient des informations fiscales. [Nom du pays] n'a pas de fiscalité indirecte. | Supprimer les informations fiscales. |
| La date de la facture ne doit pas être antérieure ou postérieure de plus d’un an | Saisissez une date de facture qui ne dépasse pas un an dans le passé ou dans le futur. |
| En-tête de facture non valide : [messages d'erreur]. | Entrez des noms de colonnes d'en-tête valides. |
| La facture doit comporter au moins une ligne | Saisissez une ligne de facture. |
| a déjà été utilisé pour ce fournisseur | S'il ne s'agit pas d'un doublon, mettez-le à jour et téléchargez à nouveau. |
| Les caractères '(guillemets doubles) '>' (supérieur à) et '<' (inférieur à) ne sont pas autorisés | Supprimez tous les symboles supérieurs à (>) ou inférieurs à (<). |
| est trop long (limite maximum de 40 caractères) | Saisissez un numéro de facture de 40 caractères maximum. |
Erreurs de type de source de facture
| Message d'erreur | Comment corriger l'erreur |
|---|---|
| Le plan comptable associé à ce compte doit correspondre à celui défini dans l’en-tête. | Saisissez un plan comptable qui correspond au plan comptable dans l'en-tête de facture. |
| Veuillez fournir un ID TVA ou un num. d’immatriculation au registre des impôts pour les adresses de facturation ou d’expédition. | Saisissez les informations fiscales de l'acheteur (champs Numéro de TVA ou Numéro d'immatriculation fiscale). |
| Plusieurs lignes d'imposition ne sont pas activées. Supprimez toute ligne comportant plusieurs lignes de taxe. | Ne pas indiquer de taxe au niveau de la ligne. Supprimer toute taxe de la ligne au résumé. |
| Type de taxe non valide. Les valeurs autorisées sont [list]. | Saisissez un type de taxe dans la liste fournie. |
| Impossible de créer un crédit pour annuler complètement la facture [numéro de facture]. | La facture a déjà été annulée par une note de crédit. Contactez votre client Coupa pour en savoir plus. |
| Aucun numéro fiscal n’est associé à l’acheteur. | Contactez votre client Coupa afin qu'il puisse fournir son numéro fiscal. |
Erreurs de canal de paiement
| Message d'erreur | Comment corriger l'erreur |
|---|---|
| Impossible de modifier la devise à partir de la devise du BdC | Saisissez la même devise que celle utilisée dans le bon de commande correspondant. |
| Impossible de soumettre la facture car le BdC a été clôturé ou annulé par l’acheteur. | Le bon de commande a été fermé ou annulé par votre client Coupa. Contactez-les pour en savoir plus. |
| L'en-tête de commande [numéro de BC] n'appartient pas au fournisseur n° [ID fournisseur] | Saisissez un numéro de bon de commande du fournisseur. |
| Impossible de créer ou de soumettre la facture car la ligne [numéro de ligne] du BC n° [numéro] [numéro de ligne] a été fermée ou annulée par l'acheteur | Le bon de commande a été fermé ou annulé par votre client Coupa. Contactez-les pour en savoir plus. |
| Le demandeur doit être mentionné. | Entrez l'adresse électronique du demandeur. |
| L’e-mail et le nom du demandeur doivent être mentionnés. | Saisissez l'adresse électronique du demandeur et son nom. |
| La valeur de consultation du demandeur doit être mentionnée. | Entrez la valeur de recherche du demandeur. |
| Le nom du demandeur doit être mentionné. | Saisissez le nom du demandeur. |
| Veuillez spécifier le numéro fiscal de l'acheteur. Votre acheteur a plusieurs numéros d'immatriculation fiscale. | Saisissez le numéro fiscal de l'acheteur que votre client Coupa souhaite utiliser. |
| Veuillez spécifier le numéro fiscal du fournisseur. Plusieurs numéros fiscaux fournisseur sont disponibles. | Saisissez le numéro fiscal du fournisseur à utiliser. |
| Adresse d'expédition non valide, veuillez spécifier les champs Rue, Ville, Pays/Région, Code postal | Corrigez l'adresse de livraison en indiquant la rue, la ville, le pays/la région et le code postal. |
| Le numéro d'inscription fiscale du fournisseur doit compter entre 5 et 50 caractères | Saisissez une immatriculation fiscale fournisseur comprenant entre 5 et 50 caractères. |
| Le numéro fiscal du fournisseur est obligatoire pour la facture conforme et doit correspondre à l'adresse d'origine de la facture | Saisissez un numéro fiscal fournisseur correspondant à l'adresse d'établissement de la facture. |
| Le montant de la taxe et le montant total doivent être tous les deux soit positifs, soit négatifs. | Le montant fiscal et le montant total doivent être tous deux des valeurs positives ou négatives. |
Erreurs d'exception de calcul fiscal
| Message d'erreur | Comment corriger l'erreur |
|---|---|
| Un taux de taxe est requis lors de l'application de la TVA | Saisissez un taux d'imposition lors de l'utilisation de la TVA. |
| Les taxes dans la devise du pays/de la région d'origine sont obligatoires | Saisissez les taxes dans la devise du pays/de la région d'origine. |
| doit être négatif | Entrez une valeur négative. |
| doit être positif | Entrez une valeur positive. |
| L'adresse de paiement que vous avez choisie est obsolète. Visitez le portail des fournisseurs coupa et créez une nouvelle adresse. | Saisissez une nouvelle adresse de paiement dans le CSP. |
Erreurs d'exception de sécurité utilisateur
| Message d'erreur | Comment corriger l'erreur |
|---|---|
| Le contrat n'autorise pas les factures créées par le fournisseur. | Vous ne pouvez pas créer de factures sur ce contrat. Contactez votre client Coupa pour en savoir plus. |
| Le fournisseur n'a pas accès à la création de factures sans justificatif. | Vous ne pouvez pas créer de factures sans justificatif. Contactez votre client Coupa pour en savoir plus. |
| ne peut être vide si la TVA est appliquée | Saisissez le taux de TVA. |
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