Attributs non valides dans le document. Ligne de facture XX : Le compte NA n'existe pas ou n'est pas actif

Le compte, mentionné dans une facture du fournisseur, n'existe pas ou le compte est inactif.

Comment puis-je le réparer ?

Il existe plusieurs façons de résoudre ce problème, en fonction de la situation :

1. Si la facture est envoyée sans numéro de bon de commande ou si un numéro de bon de commande valide n'est pas déterminé, Coupa effectuera une vérification des contrats publiés qui correspondent au numéro de compte fournisseur + numéro de fournisseur OpCo du fournisseur.
2. Si les contrats correspondent aux conditions, Coupa effectuera une concaténation de « Supplier Customer Account Number-CMIM Level 1 », puis effectuera une validation de cette combinaison dans la table Lookup Values. 
3. Si une correspondance est trouvée, Coupa affichera la facture sur le contrat, mais utilisera la valeur de recherche Description pour remplir la chaîne de compte de facturation
4. Si aucune correspondance n'est trouvée, Coupa publiera la facture contre le contrat mais utilisera la chaîne de facturation par défaut référencée sur le contrat. Coupa ajoutera également un enregistrement à la base de données de surveillance au scénario de référence. 
5. Si la chaîne de facturation du contrat est inactive sur la valeur par défaut de la recherche ou du contrat, la publication cXML échouera et l'erreur sera incluse dans le rapport de surveillance. 
6. Si la recherche existe mais que la chaîne de facturation saisie dans la recherche n'est pas valide, la publication cXML échouera et l'erreur sera incluse dans le rapport de surveillance. 
7. Si aucun CMIM n'est disponible sur l'enregistrement d'article de ligne de facture fournisseur, Coupa affichera la facture contre le contrat mais utilisera la chaîne de facturation par défaut référencée sur le contrat. Coupa ajoutera également un enregistrement à la base de données de surveillance au scénario de référence. 
8. Si le contrat correspondant est trouvé sans chaîne de facturation par défaut, Coupa affichera la facture au statut de brouillon. Vous devrez ensuite attribuer la chaîne de compte appropriée et l'approuver.
9. Si aucun contrat ne correspond aux conditions, créer une facture en état de brouillon contre le fournisseur/contrat factice. Vous devrez ensuite attribuer la chaîne de compte appropriée et l'approuver.

Exemple

<Accounting name="na">

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		<Description xml:lang="en" />

	</AccountingSegment>

	<AccountingSegment id="540509">

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		<Description xml:lang="en" />

	</AccountingSegment>

	<AccountingSegment id="030">

		<Name xml:lang="en" />

		<Description xml:lang="en" />

	</AccountingSegment>

</Accounting>