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Royaume-Uni

Exemples de factures et notes de crédit cXML conformes pour le Royaume-Uni.

Introduction

Lors de la configuration de votre adresse de versement, votre numéro de TVA doit être au format suivant : GB 999.9999.99 (999)
Tous les montants de taxe doivent inclure les attributs alternateAmount et alternateCurrency. La devise alternative doit être fixée à GBP. Voir Fournir des montants dans la devise locale pour plus d'informations.
Lorsque vous ajoutez une ligne exonérée d'impôt ou que vous créez une facture inversée, ajoutez cet élément à votre cXML : <Description xml:lang="en-US">Motif de l'exemption au niveau de la</Description>
Incluez l' <Description> élément immédiatement après <tax-amount>. Elle est obligatoire lorsque la catégorie Détails fiscaux contient une exemption. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajouter les détails de l'exemption de taxe à une facture.

De plus, les notes de crédit doivent inclure les informations suivantes :

Le numéro de la facture d'origine doit être référencé à l'aide de la balise DocumentReference.
La date extrinsèque de la facture d'origine doit être ajoutée.

Exigences relatives au contenu de la facture

Champ du contenu de facture	Obligatoire/Conditionnel	Commentaires
Nom du fournisseur	Obligatoire
Adresse du fournisseur	Obligatoire
ID de TVA du fournisseur	Obligatoire
Nom du rapport fiscal du fournisseur	Conditionnel
Adresse du représentant fiscal du fournisseur	Conditionnel
Numéro de TVA du représentant fiscal du fournisseur	Conditionnel
Type de taxe	Obligatoire
Nom de l'acheteur	Obligatoire
Adresse de l'acheteur	Obligatoire
N ° de TVA de l'acheteur	Conditionnel	Requis sur la facture lorsque l'acheteur est inscrit à la TVA
Nom du représentant fiscal de l'acheteur	Conditionnel
Adresse du représentant fiscal de l'acheteur	Conditionnel
Numéro de TVA du représentant fiscal de l'acheteur	Conditionnel
Date de facture	Obligatoire
Date d'approvisionnement	Obligatoire
Numéro de facture	Obligatoire	Un numéro séquentiel,basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie de manière unique la facture
Référence du droit fiscal	Conditionnel	La référence à la législation fiscale sera requise : - lorsque la fourniture est exonérée ou détaxée La référence à la législation fiscale doit être soit une référence à la disposition appropriée de la directive 2006/112/CE du Conseil des CE ou à la disposition correspondante de VATA 1994, soit une indication que la fourniture est exonérée ou détaxée, selon le cas. À ces fins, une fourniture exonérée est une fourniture qui, si elle était effectuée au Royaume-Uni, serait exonérée en vertu de la VATA 1994, Sch 9. La manière dont le traitement exonéré ou détaxé intra-UE est référencé sur une facture relève de l'entreprise et non du HMRC, mais des exemples d'indications acceptables incluent • Fourniture exonérée/Fourniture exonérée à des fins de TVA/Il s'agit d'une fourniture exonérée. • Fourniture intra-UE détaxée/Il s'agit d'une fourniture intra-Union/d'une fourniture intra-Union soumise à la TVA dans le pays d'acquisition.
Devise	Obligatoire
Montant des taxes en devise locale	Conditionnel	Le montant de la taxe doit être indiqué en GBP lorsque la facture est dans une devise étrangère
Numéro de la facture originale (pour les notes de crédit)	Conditionnel	Lorsque le document est une note de crédit
Date de la facture d'origine (pour les notes de crédit)	Conditionnel	Lorsque le document est une note de crédit
Motif du crédit (pour les notes de crédit)	Conditionnel	Lorsque le document est une note de crédit
Total net	Obligatoire
Total net	Conditionnel
Quantité	Obligatoire
Description	Obligatoire
Montant imposable	Obligatoire
Taux de la TVA	Conditionnel
Montant de la TVA	Conditionnel
Prix unitaire	Obligatoire
Montant de remise	Conditionnel
Conditions de remise	Conditionnel
Remise pour paiement anticipé	Conditionnel
Conditions de remise pour paiement anticipé	Conditionnel
Référence à l'autoliquidation	Conditionnel	Le principe de la règle de charge r everse est qu'elle transfère la responsabilité de comptabiliser la TVA sur une fourniture du fournisseur à l'acheteur.
Schéma de comptabilité de trésorerie	Conditionnel	Si vous recevez un paiement en pièces ou en billets d'un client, vous devez, si on vous le demande, endosser la copie de votre facture de vente du client avec le montant qu'il a payé et la date à laquelle il a été payé. De même, si vous payez un fournisseur en pièces ou en billets, vous devez vous assurer qu'il endosse votre copie de la facture d'achat avec le montant que vous avez payé et la date à laquelle il a été payé.
Référence du régime de marge	Conditionnel	La méthode de la marge bénéficiaire pour les agents de voyages, les biens d'occasion, les œuvres d'art ou de collection et les antiquités est appliquée

Champs extrinsèques

Les extrinsèques suivantes sont nécessaires pour envoyer une facture britannique certifiée conforme. Vous pouvez avoir besoin d'extrinsèques supplémentaires spécifiques à votre secteur d'activité ou à votre situation de facturation :

ExchangeRate

Voir Ajout d'extrinsèques à votre facture pour plus d'informations.