Correction d'une dépense rejetée
- CW accèdera au menu principal Détails ➔ des notes ➔ de frais
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Sélectionnez Dépenses rejetées dans la liste des dépenses en cliquant sur Numéro de dépense.
- Cliquez sur Comments & Log accordion pour voir ce qui doit être corrigé.
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Corrigez les erreurs requises comme suit :
- Les postes de dépenses à corriger seront situés sous les postes de dépenses en accordéon.
- Les reçus qui doivent être mis à jour ou corrigés seront situés sous l'accordéon des reçus.
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Une fois les corrections terminées, sélectionnez Soumettre à nouveau au MSP à partir de la liste d'actions
