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Pologne

Exemples de factures et de notes de crédit cXML conformes pour la Pologne

Introduction

Les règles de TVA polonaises sur la mise en page et les informations à fournir sur les factures suivent généralement les exigences de la directive européenne sur la TVA (2006/112/CE, 2010/45/UE) et ses exigences en matière de TVA.

Remarques générales

Lors de la configuration de votre adresse de versement, votre numéro de TVA doit commencer par PL, suivi de dix chiffres, par exemple : PL1234567890
Tous les montants de taxe doivent inclure les attributs alternateAmount et alternateCurrency. La devise de remplacement doit être fixée à PLN. Voir Fournir des montants dans la devise locale pour plus d'informations.
Utilisez les extrinsèques suivantes lors de l'envoi d'une facture polonaise certifiée conforme : ExchangeRate
Vous pouvez avoir besoin d'extrinsèques supplémentaires spécifiques à votre secteur d'activité ou à votre situation de facturation. Si vous devez fournir un numéro de déclaration en douane, un bureau de douane et/ou une date de déclaration en douane, ceux-ci doivent être ajoutés à la facture à l'aide de l' <Comments> étiquette sur la première ligne de facture : <Comments xml:lang="en-US">Renseignements douaniers</Comments> . Voir Ajout d'extrinsèques à votre facture pour plus d'informations.

Remarque

Coupa ne prend pas en charge les documents fiscaux correctifs en Pologne.

Conseils sur le terrain pour les fournisseurs

Les fournisseurs peuvent utiliser ces conseils pour les aider à se mettre en place sur le CSP et à facturer en peu de temps.

Type de société : Veuillez inclure le type d'entreprise par rapport à la façon dont votre entreprise est légalement enregistrée. Par exemple, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée ou non.
Lieu d'immatriculation : Indiquez le lieu d'immatriculation de votre société.
Numéro du permis : Veuillez inscrire le numéro de permis de votre entreprise.
Date du permis : Veuillez inscrire la date à laquelle le permis de votre entreprise est effectif.
Capital social : Vous devez indiquer ici le capital social de cette société enregistrée.

Exigences relatives au contenu de la facture

Champ de contenu de facture	Obligatoire/Conditionnel	Commentaires
Nom du fournisseur	Obligatoire	Le nom complet du fournisseur
Adresse du fournisseur	Obligatoire	Adresse du fournisseur
N ° TVA du fournisseur	Obligatoire	Le numéro de TVA du fournisseur
Nom du rapport fiscal du fournisseur	Conditionnel	Le nom du représentant fiscal du fournisseur
Adresse du représentant fiscal du fournisseur	Conditionnel	Adresse du représentant fiscal du fournisseur
Numéro de TVA du représentant fiscal du fournisseur	Conditionnel	Numéro de TVA du représentant fiscal du fournisseur
Compte bancaire du fournisseur	Recommandé	Le domicile et le numéro d'au moins un compte bancaire dont la société est titulaire
Numéro de compte bancaire du fournisseur.	Recommandé	Voir la ligne ci-dessus « Compte bancaire »
Type de fournisseur de l'entreprise	Obligatoire
Numéro de licence du fournisseur	Recommandé	Le numéro de la licence qui est nécessaire pour exercer une activité réglementée
Date de licence du fournisseur	Recommandé	La date de la licence dont j'ai besoin pour exercer une activité réglementée
Capital social du fournisseur	Recommandé	La partie du capital d'une société qui provient de l'émission d'actions
BuyerName	Obligatoire	Le nom complet du fournisseur
Adresse	Obligatoire	Adresse de l'acheteur
ID DE TVA	Conditionnel	Le numéro de TVA de l'acheteur
Nom du représentant fiscal	Recommandé	Nom du représentant fiscal de l'acheteur
Adresse du représentant fiscal	Recommandé	Adresse du représentant fiscal de l'acheteur
Numéro de TVA du représentant fiscal	Recommandé	Numéro de TVA du représentant fiscal de l'acheteur
Informations au niveau de la facture
Date de facture	Obligatoire	La date d'émission de la facture
Date d'approvisionnement	Conditionnel	La date de la fourniture des biens/services
Numéro de facture	Obligatoire	Le numéro sous lequel la facture est mentionnée dans le journal des ventes du fournisseur.
Adresse de livraison	Recommandé	Adresse du lieu de livraison
Référence du droit fiscal	Conditionnel
Lieu d'émission	Recommandé	Lieu d'émission de la facture
Devise	Obligatoire	La devise qui a été utilisée dans la transaction
Devise locale	Conditionnel
Devise locale nette	Recommandé	Le montant à payer exprimé en devise locale (hors TVA)
Taxe en devise locale	Conditionnel	Le montant total de la taxe exprimé en devise locale par taux de TVA
Devise locale brute	Recommandé	Le montant total à payer exprimé en devise locale
Taux de change	Recommandé	Le taux de change entre le PLN et la devise utilisée
Numéro de la facture d'origine	Conditionnel
Date de la facture d'origine	Conditionnel	La date d'émission de la facture initiale
Date d'approvisionnement initial	Conditionnel	La date de fourniture figurant sur la facture originale
Motif associé au crédit	Conditionnel	La raison de l'émission de la note de crédit et le changement de base imposable ou de TVA
Total net	Obligatoire	Montant à payer (hors TVA) par taux de TVA
Total des taxes	Obligatoire	Montant de la taxe
Total net	Obligatoire	Montant à payer (TVA incluse)
Montant à payer	Recommandé	Montant que l'acheteur doit payer
Date de paiement	Recommandé	La date de paiement
Modalités de paiement	Recommandé	Les conditions de paiement
Remise pour paiement anticipé	Conditionnel	La remise reçue lorsque le paiement anticipé est appliqué
Mode de paiement	Recommandé	Mode de paiement
Forme de paiement	Recommandé	Le moyen de paiement
N ° de déclaration en douane	Recommandé
Bureau des douanes	Recommandé	Le nom du bureau de douane
Date de déclaration douanière	Recommandé	Date de déclaration
Quantité	Obligatoire	La quantité des biens fournis ou l'étendue et la nature des services rendus.
Description	Obligatoire	La description/nature des biens ou des services
Montant imposable	Obligatoire	Montant imposable par taux de TVA ou exonération (exprimé en euros)
Taux de la TVA	Conditionnel	Taux de TVA applicable (par bien/service)
Montant de la TVA	Conditionnel	TVA à payer au niveau de la ligne
Prix unitaire	Obligatoire	Hors TVA
Montant de remise	Conditionnel
Pourcentage de remise	Conditionnel
Conditions de remise	Conditionnel
Unité de mesure	Obligatoire	L'unité de mesure utilisée lors de l'expression de la quantité
Montant du paiement anticipé	Conditionnel	Le montant du paiement anticipé reçu
Date de paiement anticipé	Conditionnel	La date à laquelle le paiement anticipé est reçu
Référence au mécanisme d'autoliquidation	Conditionnel	Le mécanisme de rétrofacturation transfère la responsabilité de la déclaration d'une transaction de TVA du fournisseur à l'acheteur d'un bien ou d'un service
Référence dans le cas où la fourniture est exonérée de TVA	Conditionnel
Régime de la comptabilité de caisse	Conditionnel	Les principes de la comptabilité de caisse signifient que la TVA est enregistrée au moment de sa réception ; contrairement au système de comptabilité de la TVA standard où la TVA est enregistrée à la date d'émission ou de réception d'une facture de TVA, quel que soit le moment (ou si) le paiement est effectué.
Référence du régime de la marge bénéficiaire	Conditionnel
Dupliquer	Conditionnel
Commerce triangulaire	Conditionnel

Champs extrinsèques

Vous pouvez avoir besoin d'extrinsèques supplémentaires spécifiques à votre secteur d'activité ou à votre situation de facturation. Si vous devez fournir un numéro de déclaration en douane, un bureau de douane et/ou une date de déclaration en douane, ceux-ci doivent être ajoutés à la facture à l'aide de l' <Comments> étiquette sur la première ligne de facture : <Comments xml:lang="en-US">Renseignements douaniers</Comments> . Voir Ajout d'extrinsèques à votre facture pour plus d'informations.