Korrigieren einer abgelehnten Spesenabrechnung

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Wählen Sie Abgelehnte Spesen aus der Spesenliste aus, indem Sie auf Spesen-Nr. klicken.
Klicken Sie auf Kommentare & Protokoll-Akkordeon, um zu sehen, was korrigiert werden muss.
Korrigieren Sie die erforderlichen Fehler wie folgt:
- Zu korrigierende Ausgabenposten befinden sich unter dem Ausgabenposten-Akkordeon.
- Belege, die aktualisiert oder korrigiert werden müssen, befinden sich unter dem Belege-Akkordeon.
Sobald die Korrekturen abgeschlossen sind, wählen Sie Erneut an MSP aus der Aktionsliste senden