Référence de commande/document non valide

Ce message d'erreur peut être renvoyé pour plusieurs raisons : 

• La commande pour laquelle le fournisseur essaie de créer une facture est une commande qui ne se trouve pas dans le système ou la commande qui n'est pas associée au fournisseur qui essaie de créer la facture. 
• Le fournisseur facture peut-être un numéro de ligne de commande qui n'existe pas sur le bon de commande.

Comment puis-je le réparer ?

Essayez l'une des solutions suivantes :

• Vérifiez que le bon de commande et la ligne de commande existent dans Coupa et que le bon de commande est utilisé par le bon fournisseur.
• Assurez-vous que le fournisseur utilise les identifiants corrects pour se connecter à Coupa.

Exemple

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<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.020/cXML.dtd">
<cXML xml:lang="en-US" timestamp="2015-03-01T16:03:51+00:00" payloadID="20150301 160344.345">
	<Response>
		<Status text="Expectation Failed" code="417">Invalid order/document reference.</Status>
	</Response>
</cXML>