Attributs non valides dans le document. Ligne de facture XX : Le compte NA n'existe pas ou n'est pas actif

Le compte, mentionné dans une facture du fournisseur, n'existe pas ou le compte est inactif.

Comment puis-je le réparer ?

Il existe plusieurs façons de résoudre ce problème, en fonction de la situation :

1. Si la facture est envoyée sans numéro de bon de commande ou si aucun numéro de bon de commande valide n'est déterminé, Coupa vérifiera les contrats publiés qui correspondent au numéro de compte fournisseur + numéro de fournisseur OpCo fournisseur.
2. Si les contrats correspondent aux conditions, Coupa effectuera une concaténation de « Numéro de compte client fournisseur-CMIM niveau 1 », puis effectuera une validation de cette combinaison dans la table des valeurs de recherche. 
3. Si une correspondance est trouvée, Coupa imputera la facture au contrat, mais utilisera la description de la valeur de recherche pour renseigner la chaîne du compte de facturation
4. Si aucune correspondance n'est trouvée, Coupa publiera la facture sur le contrat, mais utilisera la chaîne de facturation par défaut référencée sur le contrat. Coupa ajoutera également un enregistrement à la base de données de surveillance pour référencer le scénario. 
5. Si la chaîne de facturation du contrat est inactive sur la valeur de recherche ou la valeur par défaut du contrat, la publication cXML échouera et l'erreur sera incluse dans le rapport de surveillance. 
6. Si la recherche existe mais que la chaîne de facturation entrée dans la recherche n'est pas valide, la publication cXML échouera et l'erreur sera incluse dans le rapport de surveillance. 
7. Si aucune CMIM n'est disponible sur l'enregistrement d'article de ligne de facture fournisseur, Coupa validera la facture par rapport au contrat, mais utilisera la chaîne de facturation par défaut référencée sur le contrat. Coupa ajoutera également un enregistrement à la base de données de surveillance pour référencer le scénario. 
8. Si le contrat correspondant est trouvé sans chaîne de facturation par défaut, Coupa affichera la facture au statut de brouillon. Vous devrez ensuite attribuer la chaîne de compte appropriée et approuver.
9. Si aucun contrat ne correspond aux conditions, créez une facture à l'état de brouillon pour le fournisseur/contrat fictif. Vous devrez ensuite attribuer la chaîne de compte appropriée et approuver.

Exemple

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