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Royaume-Uni

Exemples de factures et notes de crédit cXML conformes pour le Royaume-Uni.

Introduction

Quand configuration de votre adresse de paiement , votre numéro de TVA doit être au format suivant : GB 999.999.99 (999)
Tous les montants fiscaux doivent inclure alternateAmount et alternateCurrency attributs. La devise alternative doit être définie sur GBP , Voir Fournir des montants en devise locale pour en savoir plus.
Lors de l'ajout d'une ligne exonérée de taxe ou de la création d'une facture de modification inverse, ajoutez cet élément à votre cXML : <Description xml:lang="en-US">Line level exemption reason</Description>
Inclure le <Description> élément immédiatement après <tax-amount>. Elle est obligatoire lorsque la catégorie TaxDetails contient une exonération. Voir Ajouter les détails d'exonération fiscale à une facture pour en savoir plus.

De plus, les notes de crédit doivent inclure les informations suivantes :

Le numéro de facture d'origine doit être référencé à l'aide du DocumentReference marquer.
La date de facture originale extrinsèque doit être ajoutée.

Exigences de contenu des factures

Champ de contenu de facture	Obligatoire/conditionnel	Commentaires
Nom du fournisseur	Obligatoire
Adresse du fournisseur	Obligatoire
Numéro TVA du fournisseur	Obligatoire
Rep fiscal du fournisseur Nom	Conditionnel
Rep fiscal du fournisseur Adresse	Conditionnel
ID TVA du rapport fiscal du fournisseur	Conditionnel
Type de taxe	Obligatoire
Nom acheteur	Obligatoire
Adresse de l’acheteur	Obligatoire
ID TVA acheteur	Conditionnel	Obligatoire sur la facture lorsque l'acheteur est soumis à la TVA
Nom du représentant fiscal de l'acheteur	Conditionnel
Adresse du représentant fiscal de l'acheteur	Conditionnel
ID TVA du représentant fiscal de l'acheteur	Conditionnel
Date de facture	Obligatoire
Date d’approvisionnement	Obligatoire
Numéro de facture	Obligatoire	Numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie de manière unique la facture
Référence du droit fiscal	Conditionnel	La référence de la loi fiscale sera requise : - lorsque la fourniture est exonérée ou détaxée La référence à la législation fiscale devrait être soit une référence à la disposition pertinente de la directive 2006/112/CE du Conseil de la CE ou à la disposition correspondante de la VATA 1994, soit toute indication selon laquelle la livraison est exonérée ou détaxée, selon le cas. À ces fins, une fourniture exonérée est une fourniture qui, si elle était effectuée au Royaume-Uni, serait exonérée en vertu de la VATA 1994, annexe 9. La manière dont le traitement exonéré ou détaxé intra-UE est mentionné sur une facture relève de la responsabilité de l’entreprise et non de la HMRC, mais des exemples d’indications acceptables sont donnés ci-après · Fourniture exonérée/Fourniture exonérée à des fins de TVA/Il s'agit d'une fourniture exonérée. · Fourniture intra-UE détaxée/Il s’agit d’une fourniture intra-Union/Fourniture intra-Union soumise à la TVA dans le pays d’acquisition.
Devise	Obligatoire
Montant fiscal en devise locale	Conditionnel	Le montant fiscal doit être indiqué en GBP lorsque la facture est libellée dans une devise étrangère
Numéro De Facture D'Origine (Pour Les Notes De Crédit)	Conditionnel	Lorsque le document est une note de crédit
Date De Facture Initiale (Pour Les Notes De Crédit)	Conditionnel	Lorsque le document est une note de crédit
Motif du crédit (pour les notes de crédit)	Conditionnel	Lorsque le document est une note de crédit
Total net	Obligatoire
Montant brut total	Conditionnel
Quantité	Obligatoire
Description	Obligatoire
Montant imposable	Obligatoire
Taux de TVA	Conditionnel
Montant TVA	Conditionnel
Prix unitaire	Obligatoire
Montant de remise	Conditionnel
Conditions de remise	Conditionnel
Remise pour paiement anticipé	Conditionnel
Conditions de remise pour paiement anticipé	Conditionnel
Référence à l'autoliquidation	Conditionnel	Le principe de la r La règle d'imputation inverse est qu'elle transfère l'obligation de tenir compte de la TVA sur une livraison du fournisseur à l'acheteur.
Système de comptabilité de caisse	Conditionnel	Si vous recevez un paiement en pièces ou en billets d'un client, vous devez, si vous y êtes invité, approuver la copie de votre facture de vente du client avec le montant qu'il a payé et la date à laquelle il l'a payé. De même, si vous payez un fournisseur en pièces ou en billets, vous devez vous assurer qu'il avalise votre copie de la facture d'achat avec le montant que vous avez payé et la date à laquelle il a été payé.
Référence du régime de marge	Conditionnel	La méthode de la marge bénéficiaire pour les agences de voyages, les biens d'occasion, les objets d'art ou de collection et les antiquités est appliquée

Champs extrinsèques

Les données externes suivantes sont requises pour envoyer une facture britannique conforme. Vous aurez peut-être besoin d'extrinsèques supplémentaires spécifiques à votre secteur ou à votre situation de facturation :

ExchangeRate

Voir Ajouter des extrinsèques à votre facture pour en savoir plus.

Exemples de factures

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