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Pologne

Exemples de factures et notes de crédit cXML conformes pour la Pologne

Introduction

Les règles polonaises en matière de TVA concernant la présentation et les informations à fournir sur les factures sont généralement conformes aux exigences de la directive européenne sur la TVA (2006/112/CE, 2010/45/UE) et à ses exigences en matière de TVA.

Notes générales

Quand configuration de votre adresse de paiement , votre numéro de TVA doit commencer par PL, suivi de dix chiffres, par exemple : PL1234567890
Tous les montants fiscaux doivent inclure alternateAmount et alternateCurrency attributs. La devise alternative doit être définie sur PLN , Voir Fournir des montants en devise locale pour en savoir plus.
Utilisez les paramètres externes suivants lorsque vous envoyez une facture polonaise certifiée conforme : ExchangeRate
Vous aurez peut-être besoin d'extrinsèques supplémentaires spécifiques à votre secteur ou à votre situation de facturation. Si vous devez fournir un numéro de déclaration douanière, un bureau de douane et/ou une date de déclaration douanière, ceux-ci doivent être ajoutés à la facture à l'aide du <Comments> marquer sur la première ligne de facture : <Comments xml:lang="en-US">Customs Information</Comments> , Voir Ajouter des extrinsèques à votre facture pour en savoir plus.

Remarque

Coupa ne prend pas en charge les documents fiscaux correctifs en Pologne.

Astuces de champ fournisseur

Les fournisseurs peuvent utiliser ces conseils pour les aider à se configurer rapidement sur le CSP et la facturation.

Type de société : Indiquez le type de société en fonction de la façon dont votre société est légalement immatriculée. Par exemple, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée ou non.
Lieu d'immatriculation : Veuillez indiquer l'endroit où votre entreprise est enregistrée.
Numéro de permis : Veuillez inscrire le numéro de permis de votre entreprise.
Date du permis : Indiquez la date à laquelle le permis de votre société prend effet.
Capital social : Indiquez ici le capital social de cette société immatriculée.

Exigences de contenu des factures

Champ de contenu de facture	Obligatoire/conditionnel	Commentaires
Nom du fournisseur	Obligatoire	Le nom complet du fournisseur
Adresse du fournisseur	Obligatoire	L'adresse du fournisseur
Numéro TVA du fournisseur	Obligatoire	Numéro d'identification TVA du fournisseur
Rep fiscal du fournisseur Nom	Conditionnel	Nom du représentant fiscal du fournisseur
Rep fiscal du fournisseur Adresse	Conditionnel	Adresse du représentant fiscal du fournisseur
Rep fiscal du fournisseur N° TVA	Conditionnel	Numéro de TVA du représentant fiscal du fournisseur
Compte bancaire du fournisseur	Recommandé	Le domicile et le numéro d'au moins un compte bancaire dont la société est titulaire
N° de compte bancaire du fournisseur	Recommandé	Voir ci-dessus la ligne "Compte bancaire"
Type de fournisseur de la société	Obligatoire
Numéro de licence fournisseur	Recommandé	Le numéro de la licence nécessaire pour exercer une activité réglementée
Date de licence fournisseur	Recommandé	La date de la licence qui est nécessaire pour exercer une activité réglementée
Capital part fournisseur	Recommandé	Partie du capital d'une société provenant de l'émission d'actions
NomAcheteur	Obligatoire	Le nom complet du fournisseur
Adresse	Obligatoire	L'adresse de l'acheteur
N° TVA	Conditionnel	Numéro d'identification TVA de l'acheteur
Rep. fiscal Nom	Recommandé	Nom du représentant fiscal de l'acheteur
Rep. fiscal Adresse	Recommandé	Adresse du représentant fiscal de l'acheteur
Rep. fiscal N° TVA	Recommandé	ID TVA du représentant fiscal de l'acheteur
Informations de niveau facture
Date de facture	Obligatoire	Date d'émission de la facture
Date d’approvisionnement	Conditionnel	Date de la fourniture des biens/services
Numéro de facture	Obligatoire	Numéro sous lequel la facture est mentionnée dans le journal des ventes du fournisseur.
Adresse de livraison	Recommandé	L'adresse du lieu de livraison
Référence du droit fiscal	Conditionnel
Lieu d'émission	Recommandé	Lieu d’émission de la facture
Devise	Obligatoire	Devise utilisée dans la transaction.
Devise locale	Conditionnel
Devise locale nette	Recommandé	Montant payable exprimé en monnaie locale (hors TVA)
Taxe associée à la devise locale	Conditionnel	Montant fiscal total exprimé en devise locale par taux de TVA
Devise locale brute	Recommandé	Montant total payable exprimé en devise locale
Taux de change	Recommandé	Taux de change entre le PLN et la devise utilisée
Numéro de la facture d’origine	Conditionnel
Date de la facture d’origine	Conditionnel	Date d'émission de la facture d'origine
Date d’approvisionnement initial	Conditionnel	Date de livraison indiquée sur la facture d'origine
Motif du crédit	Conditionnel	Motif de l'émission de la note de crédit et modification de la base imposable ou de la TVA
Total net	Obligatoire	Montant payable (hors TVA) par taux de TVA
Total fiscal	Obligatoire	Montant fiscal
Montant brut total	Obligatoire	Montant payable (TVA incluse)
Montant à payer	Recommandé	Montant que l'acheteur doit payer
Date de paiement	Recommandé	Date de paiement
Modalités de paiement	Recommandé	Modalités de paiement
Remise pour paiement anticipé	Conditionnel	Remise reçue lors de l'application du paiement anticipé
Mode de paiement	Recommandé	Mode de paiement
Moyen de paiement	Recommandé	Type de paiement
N° de déclaration douanière	Recommandé
Bureau des douanes	Recommandé	Nom du bureau de douane
Date de déclaration douanière	Recommandé	Date de déclaration
Quantité	Obligatoire	La quantité des biens fournis ou l'étendue et la nature des services rendus.
Description	Obligatoire	Description/nature des biens ou services
Montant imposable	Obligatoire	Montant imposable par taux de TVA ou exonération (exprimé en euros)
Taux de TVA	Conditionnel	Taux de TVA applicable (par produit/service)
Montant de la TVA	Conditionnel	TVA à payer au niveau de la ligne
Prix unitaire	Obligatoire	Hors TVA
Montant de remise	Conditionnel
Pourcentage de remise	Conditionnel
Conditions de remise	Conditionnel
Unité de mesure	Obligatoire	Unité de mesure utilisée pour exprimer la quantité
Montant du paiement anticipé	Conditionnel	Montant du paiement anticipé reçu
Date du paiement anticipé	Conditionnel	Date à laquelle le paiement anticipé est reçu
Référence au mécanisme d'autoliquidation	Conditionnel	Le mécanisme d’autoliquidation transfère la responsabilité de la déclaration d’un mouvement de TVA du fournisseur à l’acheteur d’un bien ou d’un service
Référence au cas où la livraison serait exonérée de TVA	Conditionnel
Régime de la comptabilité de caisse	Conditionnel	Les principes de la comptabilité de caisse signifient que la TVA est comptabilisée au moment de sa réception, contrairement au régime comptable normal de la TVA selon lequel la TVA est comptabilisée à la date d'émission ou de réception d'une facture TVA, indépendamment du moment (ou du cas échéant) où le paiement est effectué.
Référence du schéma de marge	Conditionnel
Dupliquer	Conditionnel
Commerce Triangulaire	Conditionnel

Champs extrinsèques

Vous aurez peut-être besoin d'extrinsèques supplémentaires spécifiques à votre secteur ou à votre situation de facturation. Si vous devez fournir un numéro de déclaration douanière, un bureau de douane et/ou une date de déclaration douanière, ceux-ci doivent être ajoutés à la facture à l'aide du <Comments> marquer sur la première ligne de facture : <Comments xml:lang="en-US">Customs Information</Comments> , Voir Ajouter des extrinsèques à votre facture pour en savoir plus.

Exemples de factures

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