Ungültige Attribute im Dokument. Rechnungsposition XX: Konto NA existiert nicht oder ist nicht aktiv

Das Konto, auf das in einer Rechnung des Lieferanten verwiesen wird, existiert nicht oder das Konto ist inaktiv.

Wie kann ich es beheben?

Je nach Situation gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu beheben:

1. Wenn die Rechnung ohne PO-Nummer gesendet wird oder keine gültige PO-Nummer ermittelt wird, führt Coupa eine Überprüfung auf veröffentlichte Verträge durch, die mit der Lieferantenkontonummer + der Lieferanten-OpCo-Lieferantennummer übereinstimmen.
2. Wenn die Verträge den Bedingungen entsprechen, führt Coupa eine Verkettung von „Supplier Customer Account Number-CMIM Level 1“ und führt dann eine Validierung dieser Kombination in der Lookup Values-Tabelle durch. 
3. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, bucht Coupa die Rechnung gegen den Vertrag, verwendet jedoch den Suchwert Beschreibung, um die Abrechnungskontozeichenfolge auszufüllen
4. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, bucht Coupa die Rechnung für den Vertrag, verwendet jedoch die Standardabrechnungszeichenfolge, auf die im Vertrag verwiesen wird. Coupa fügt der Überwachungsdatenbank auch einen Datensatz als Referenzszenario hinzu. 
5. Wenn die Vertragsabrechnungszeichenfolge entweder im Lookup oder im Vertragsstandardwert inaktiv ist, schlägt der cXML-Post fehl und der Fehler wird in den Überwachungsbericht aufgenommen. 
6. Wenn der Lookup vorhanden ist, aber die in den Lookup eingegebene Abrechnungszeichenfolge ungültig ist, schlägt der cXML-Post fehl und der Fehler wird in den Überwachungsbericht aufgenommen. 
7. Wenn im Belegsatz für die Lieferantenrechnung kein CMIM verfügbar ist, bucht Coupa die Rechnung für den Vertrag, verwendet jedoch die Standardabrechnungszeichenfolge, auf die im Vertrag verwiesen wird. Coupa fügt der Überwachungsdatenbank auch einen Datensatz als Referenzszenario hinzu. 
8. Wenn ein passender Vertrag ohne eine Standardabrechnungszeichenfolge gefunden wird, bucht Coupa Invoice in den Entwurfsstatus. Sie müssen dann die entsprechende Kontostring zuweisen und genehmigen.
9. Wenn kein Vertrag den Bedingungen entspricht, erstellen Sie eine Rechnung im Entwurfsstatus gegen den Dummy-Lieferanten/Vertrag. Sie müssen dann die entsprechende Kontostring zuweisen und genehmigen.

Beispiel

<Accounting name="na">

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	</AccountingSegment>

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