• Dernière modification le: 27 April 2023

Importation de factures

Le chargeur de factures a des colonnes d'en-tête, des colonnes de frais, des colonnes de ligne, des colonnes d'allocation de ligne et des colonnes fiscales.

Aperçu

Le processus d'importation de factures lit les fichiers du./Entrant/Factures/Dossier SFTP. Ces fichiers seront déplacés vers le dossier d'archives situé à l'adresse./Entrant/Archive/Factures/avant d'être traité dans l'ordre alphanumérique.

Lorsque vous incluez des pièces jointes de numérisation d'images ou des pièces jointes de fichiers, le fichier CSV de la facture et tous les fichiers joints pertinents doivent être compressés ensemble dans un fichier ZIP. Ce fichier ZIP est ce qui doit être déposé sur le dossier SFTP. Voir l'intégration de Coupa Scan-One pour plus d'informations.

Coupa peut charger des fichiers de facture de toute taille tant que chaque fichier zip est inférieur à 8 Mo. Pour la saisie rapide des factures, la limite est de 2 Mo.

Remarque

S'il est nécessaire de charger plusieurs factures, Coupa recommande de combiner les factures dans un seul fichier. Comme chaque instance dispose d'un nombre limité de ressources, le chargement de plusieurs fichiers peut entraîner une dégradation des performances.

Exemple : Le fournisseur doit charger les factures 1A, 1B et 1C. Au lieu de charger chaque facture en tant que fichier individuel, combinez-la en un seul fichier afin d'assurer une vitesse et des résultats optimaux lors du traitement.

Clés uniques

L'identification unique d'une facture nécessite le numéro de facture et l'un des noms ou numéros de fournisseur.

Validations

Le chargeur recherche d'abord le fournisseur en fonction du numéro, puis en fonction du nom. Il utilise ensuite le numéro du fournisseur et de la facture pour rechercher la facture.

Remarque

Selon la configuration de facturation que vous avez, certains champs de ce chargeur ne s'appliqueront pas à vous. Consultez la documentation d'intégration spécifique de votre instance pour voir ce qui s'applique à votre instance particulière.

Notes de pièce jointe

Lors de l'inclusion de pièces jointes, le fichier CSV de la facture et les fichiers joints associés doivent être compressés ensemble dans un fichier ZIP.  Le fichier CSV de la facture doit se trouver au niveau supérieur du CODE POSTAL.  Ce fichier ZIP est ce qui doit être chargé via l'intégration.

  • Les fichiers joints sont spécifiés dans le fichier CSV.  Chaque champ de pièce jointe peut spécifier un fichier pour vos pièces jointes de fichier de facture. Utilisez la syntaxe : file ://<filename.ext>(exemple : file ://sample.pdf). Le nom du fichier ne doit pas être entre guillemets. Si votre structure de fichier ZIP utilise des sous-répertoires pour vos fichiers, spécifiez le chemin d'accès au fichier en utilisant une syntaxe comme : file ://FolderA/FolderB/sample.pdf
  • Pour les pièces jointes d'URL, utilisez http ://ou https ://<www.example.com>(exemple : http://www.coupa.com/resource/x12345.pdf ).
  • Tout autre format sera chargé sous forme de pièce JOINTE. 
Nom de la colonne Description Dem. Unique Type Valeurs admissibles
Facturation Indique le type de ligne d'en-tête Non Non - Facturation
Numéro de facture * Numéro de facture * Oui Non string(40) tout
Nom du fournisseur Nom du fournisseur Non Non string(100) Doit exister dans Coupa
Numéro du fournisseur Numéro du fournisseur Non Non string(255) Doit exister dans Coupa
État État Non Non string(50) nouveau, annulé, vide
Date de la facture *

Date de facture

Oui Non datetime

Accepte la date et l'heure avec le
fuseau horaire local : AAAA-MM-JJFHH : MM : SS+ HHH :MM
(par exemple :
« 2022-09-26T00:00+03:00 » à Athènes)

Accepte : AAAA-MM-JJ (sans fuseau horaire dans la date UTC)

AAAA-MM-JJTHH :MM :SSZ (avec fuseau horaire en UTC par exemple :
« 2022-09-25T21:00:00Z » en UTC)

Soumettre pour approbation ? Soumettre pour approbation ? Non Non boolean Oui/Non, Vrai/Faux, O/N, T/F
Traitement du montant Traitement du montant Non Non décimale(32,4) any
Montant divers Montant divers Non Non décimale(32,4) tout
Montant de l'expédition Montant de l'expédition Non Non décimale(32,4) any
Imposition de niveau de ligne Imposition de niveau de ligne Oui Non boolean Oui/Non, Vrai/Faux, O/N, T/F
Montant des taxes Montant des taxes Non Non décimale(32,4) tout
Taux d'imposition Taux d'imposition Non Non décimale(16,10) tout
Code fiscal Code fiscal Non Non string(255) Doit exister dans Coupa
Type de taux d'imposition Type de taux d'imposition Non Non string(255) Doit exister dans Coupa (Facturation conforme uniquement)
Note du fournisseur Note du fournisseur Non Non texte(65536) tout
Modalités de paiement Modalités de paiement Non Non string(255) tout
Conditions d'expédition Conditions d'expédition Non Non string(255) tout
E-mail du demandeur E-mail du demandeur Non Non string(255) tout
Nom du demandeur Nom du demandeur Non Non string(255) any
Nom de recherche du demandeur Nom de recherche du demandeur Non Non string(255) tout
Plan comptable* Plan comptable* Oui Non string(50) tout
Devise Currency *Required when 'submit_for_approval' is true Non Non string(6) Devise Coupa active
Numéro du contrat Numéro du contrat Non Non string(50) Doit exister dans Coupa
Nom de fichier de la numérisation de l'image Nom de fichier de la numérisation de l'image Non Non string(255) tout
URL de la numérisation d'image URL de la numérisation d'image Non Non string(255) tout
Devise locale nette Montant net en devise locale Non Non décimale(32,4) tout
Taxes dans la devise du pays d'origine Montant de la taxe en devise locale Non Non décimale(32,4) tout
Devise locale brute Montant brut dans la devise locale Non Non décimale(32,4) tout
Numéro de livraison Numéro de livraison Non Non varchar(255) tout
Date de livraison Date de livraison Non Non datetime AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MM
Date de paiement * Date de paiement Oui Non datetime AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MM
Régime de marge Description du régime de marge * Utilisé par certaines factures conformes Non Non string(255) tout
Référence de la méthode de la comptabilité de trésorerie La valeur non vide indique le régime de la comptabilité de caisse * utilisé par certaines factures conformes Non Non string(255) tout
Taux de change Taux de change * Utilisé par certaines factures conformes Non Non décimale(30,9) tout
Total net

Total net

Remarque

Ce champ est destiné à un usage ultérieur. Toute valeur incluse dans le champ n'est pas utilisée, car ce champ est actuellement calculé automatiquement.

Non Non décimale(46,20) tout
Pénalités pour retard de paiement Pénalités pour retard de paiement Non Non string(255) tout
Motif associé au crédit La raison de la création du crédit Non Non string(255) tout
Conditions relatives au paiement anticipé Dispositions relatives au paiement anticipé * Utilisées par certaines factures conformes Non Non string(255) any
Date de paiement anticipé Date de paiement anticipé Non Non datetime AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MM
Référence pour l'autofacturation Référence pour l'autofacturation - Utilisée comme référence pour la facturation dans des pays conformes comme les Pays-Bas Non Non string(191) tout
Montant de remise Montant de la remise que le fournisseur peut fournir - Utilisé dans des pays conformes comme les Pays-Bas Non Non décimale(32,4) tout
Autoliquidation Autoliquidation Non Non string(255) tout
Remise % Remise en % Non Non décimale(16,10) tout
Différence entre la note de crédit et la facture d'origine La différence entre le total de la facture et le total TVA avec note de crédit lors de la création d'une note de crédit pour les pays conformes Non Non décimale(30,4) tout
Numéro de déclaration douanière Numéro de déclaration douanière Non Non string(60) tout
Bureau des douanes Bureau des douanes Non Non texte tout
Date de déclaration douanière Date de déclaration douanière Non Non datetime AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MM
Référence d'ordre de paiement Un code donné par les banques pour l'utiliser au lieu d'un virement bancaire Non Non string(255) tout
Montant de l'avance reçue Montant de l'avance reçue Non Non décimale(30,4) tout
Type de relation MX uniquement - Relation (note de crédit, note de débit, etc.) de ce document avec la facture associée. Sélectionné dans le catalogue CFDI c_TipoRelacion Non Non string(10) tout
Nom du destinataire Nom du destinataire Non Non string(255) tout
Identifiant du destinataire Identifiant du destinataire Non Non entier (11) tout
Expédier à l'attention de Expédier à l'attention de Non Non string(255) tout
Rue 1 du destinataire Rue 1 du destinataire Non Non string(100) tout
Rue2 du destinataire Rue2 du destinataire Non Non string(100) tout
Rue du destinataire 3 Rue du destinataire 3 Non Non string(100) tout
Rue du destinataire 4 Rue du destinataire 4 Non Non string(100) tout
Ville du destinataire Ville du destinataire Non Non string(50) any
État du destinataire État du destinataire Non Non string(50) any
Code postal du destinataire Code postal du destinataire Non Non string(50) tout
Code pays du destinataire Code pays du destinataire Non Non string(4) tout
Nom du pays du destinataire Nom du pays du destinataire Non Non string(100) tout
Code d'emplacement du destinataire Code d'emplacement du destinataire Non Non string(255) tout
ID de TVA du destinataire ID de TVA du destinataire Non Non string(255) tout
Numéro fiscal régional de l'adresse de livraison Numéro fiscal régional de l'adresse de livraison Non Non string(255) tout
ID de l'adresse de facturation ID de l'adresse de facturation Non Non entier (11) tout
Nom de l'entité juridique de l'adresse de facturation Nom de l'entité juridique de l'adresse de facturation Non Non string(255) tout
Rue de l'adresse de facturation Rue de l'adresse de facturation Non Non string(100) tout
Ville de l'adresse de facturation Ville de l'adresse de facturation Non Non string(50) tout
Code postal de l'adresse de facturation Code postal de l'adresse de facturation Non Non string(50) tout
Code de pays de l'adresse de facturation Code de pays de l'adresse de facturation Non Non string(4) tout
Code de l'emplacement de l'adresse de facturation Code de l'emplacement de l'adresse de facturation Non Non string(255) any
ID de TVA de l'adresse de facturation ID de TVA de l'adresse de facturation Non Non string(255) Varie par pays
Numéro fiscal régional de l'adresse de facturation Numéro fiscal régional de l'adresse de facturation Non Non string(255) tout
Coordonnées de paiement - Rue 1 Coordonnées de paiement - Rue 1 Non Non string(100) any
Coordonnées de paiement - Rue 2 Coordonnées de paiement - Rue 2 Non Non string(100) tout
Coordonnées de paiement - Rue3 Coordonnées de paiement - Rue3 Non Non string(100) tout
Coordonnées de paiement - Rue4 Coordonnées de paiement - Rue4 Non Non string(100) any
Coordonnées de paiement - Ville Coordonnées de paiement - Ville Non Non string(50) tout
Coordonnées de paiement - État Coordonnées de paiement - État Non Non string(50) tout
Coordonnées de paiement - Code postal Coordonnées de paiement - Code postal Non Non string(50) tout
Code de pays de l'adresse de paiement Code de pays de l'adresse de paiement Non Non string(4) tout
Code de coordonnées de paiement Code de coordonnées de paiement Non Non string(255) tout
Préfixe fiscal de l'adresse de facturation Préfixe fiscal de l'adresse de facturation Non Non string(255) tout
Numéro de taxes des coordonnées de paiement Numéro de taxes des coordonnées de paiement Non Non string(255) tout
Codes fiscaux du pays des coordonnées de paiement Codes fiscaux du pays des coordonnées de paiement Non Non string(4) tout
Numéro TVA de paiement Numéro TVA de paiement Non Non string(255) Varie par pays
Numéro de taxes locales de l'adresse de paiement Numéro de taxes locales de l'adresse de paiement Non Non string(255) tout
Rue de l'adresse d'établissement de la facture 1 Rue de l'adresse d'établissement de la facture 1 Non Non string(100) tout
Rue de l'adresse d'établissement de la facture 2 Rue de l'adresse d'établissement de la facture 2 Non Non string(100) tout
Adresse3 de l'émetteur de la facture Adresse3 de l'émetteur de la facture Non Non string(100) tout
Adresse4 de l'émetteur de la facture Adresse4 de l'émetteur de la facture Non Non string(100) tout
Ville de l'émetteur de la facture Ville de l'émetteur de la facture Non Non string(50) any
État d'établissement de la facture État d'établissement de la facture Non Non string(50) any
Code postal de l'émetteur de la facture Code postal de l'émetteur de la facture Non Non string(50) any
Code pays de l'adresse d'établissement de la facture Code pays de l'adresse d'établissement de la facture Non Non string(4) tout
Code de l'émetteur de la facture Code de l'émetteur de la facture Non Non string(255) tout
Adresse d'expédition n ° 1 Adresse d'expédition n ° 1 Non Non string(100) tout
Adresse d'expédition n ° 2 Adresse d'expédition n ° 2 Non Non string(100) any
Adresse3 de l'adresse de l'émetteur Adresse3 de l'adresse de l'émetteur Non Non string(100) tout
Rue de l'adresse d'expédition 4 Rue de l'adresse d'expédition 4 Non Non string(100) tout
Ville de l'adresse d'expédition Ville de l'adresse d'expédition Non Non string(50) tout
État de l'adresse d'expédition État de l'adresse d'expédition Non Non string(50) any
Code postal de l'adresse d'expédition Code postal de l'adresse d'expédition Non Non string(50) tout
Code pays de l'adresse d'expédition Code pays de l'adresse d'expédition Non Non string(4) tout
Code de l'adresse d'expédition Code de l'adresse d'expédition Non Non string(255) tout
Numéro de la facture d'origine

Numéro de la facture d'origine

Remarque

Disponible pour les notes de crédit uniquement. Ce champ est obligatoire lorsque la présentation l'exige.

Non Non string(40) tout
Date de la facture d'origine

Date de la facture d'origine

Note

Disponible pour les notes de crédit uniquement. Ce champ est obligatoire lorsque la présentation l'exige.

Non Non datetime AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MM
Note de crédit Si une valeur est mise dans cette colonne, Coupa fera du document une note de crédit. Non Non string(15) any
Numéro de la facture mise en litige Numéro de la facture mise en litige Non Non string(40) any
Numéro de la note de crédit relative à la résolution de différend Il s'agit de la référence à une note de crédit d'ajustement complet qui a été traitée pour équilibrer la facture contestée identifiée par le champ Numéro de la facture contestée. Non Non string(40) tout
Numéro fiscal du fournisseur Numéro fiscal du fournisseur Non Non string(40) tout
Numéro fiscal de l'acheteur Numéro fiscal de l'acheteur Non Non string(255) tout
Pièce jointe 1...10 Les noms de champs sont « Pièce jointe 1 », « Pièce jointe 2 », etc. (jusqu'à 10) Format des champs : - Pour les pièces jointes, utilisez file :// + filename (ex : ' file :// test.pdf') - Pour les pièces jointes URL, utilisez http :// ou https :// + url (ex : http://www.coupa.com) - Tout autre format sera chargé en tant que pièce jointe TEXTE. Lorsque vous incluez des pièces jointes, le fichier CSV de la facture et tous les fichiers joints pertinents doivent être compressés ensemble dans un fichier ZIP. Ce fichier ZIP est ce qui doit être chargé via l'intégration. Non Non string(255) any
Numéro de référence de facturation (NRF) Le numéro de référence de la facture (NRF) est un ID unique généré à l'aide de l'algorithme SHA256 et basé sur les paramètres numéro d'enregistrement de la TPS, numéro de document, exercice financier et type de document Non Non string(255) tout
Endossement sur les factures Endossement sur les factures Non Non string(10) any
Nouveaux moyens de transport Nouveaux moyens de transport Non Non string(10) tout
Lieu d'émission Lieu d'émission Non Non string(100) tout
Montant du paiement anticipé Montant du paiement anticipé Non Non décimale(46,20) any
Nom de l'émetteur de la facture du fournisseur Nom de l'émetteur de la facture du fournisseur Non Non string(255) any
Nom du vérificateur de la facture fournisseur Nom du vérificateur de la facture fournisseur Non Non string(255) tout
Nom du percepteur du paiement du fournisseur Nom du percepteur du paiement du fournisseur Non Non string(255) tout
Valeur d'approvisionnement initiale Valeur d'approvisionnement initiale Non Non décimale(46,20) tout
Valeur correcte d'approvisionnement Valeur correcte d'approvisionnement Non Non décimale(46,20) tout
Hors de portée ? Utilisé pour la facturation conforme pour spécifier que la taxe est hors de portée Non Non tout
Montant des demandes en attente Montant consommé par les demandes en attente Non Non décimale tout
Code QR signé Code QR signé Non Non texte tout
Heure d'émission de la facture Heure d'émission de la facture Non Non string(255) any
Opérateur de caisse Opérateur de caisse Non Non string(255) tout
Modes de paiement Modes de paiement Non Non string(255) tout
Code d'identification unique de la recette de caisse Uniquengines/compliant_invoicing/config/locales/views/invoice_presentations/edit.en.ymle Code d'identification du reçu de caisse Non Non string(255) tout
Code de sécurité de l'émetteur Code de sécurité de l'émetteur Non Non string(255) tout
Numéro de l'ordre de paiement Numéro de l'ordre de paiement Non Non chaîne tout
Numéro de la résolution Numéro de la résolution Non Non string(255) tout
Numéro d'identifiant de l'impôt d'État Numéro d'identifiant de l'impôt d'État Non Non string(255) tout
Numéro d'identifiant de l'impôt d'État pour le contribuable substitut Numéro d'identifiant de l'impôt d'État pour le contribuable substitut Non Non string(255) tout
Numéro d'identifiant d'imposition municipale Numéro d'identifiant d'imposition municipale Non Non string(255) tout
Code de série de la facture fiscale Code de série de la facture fiscale Non Non string(255) tout
Code de vérification Code de vérification Non Non string(255) any
Type de document Type de document Non Non string(255) any
Numéro de protocole Numéro de protocole Non Non string(255) tout
Nature des activités Nature des activités Non Non string(255) any
Type d'activité Type d'activité Non Non string(255) tout
Type de fret Type de fret Non Non string(255) tout
Plaque d'immatriculation du véhicule Plaque d'immatriculation du véhicule Non Non string(255) tout
Inscription nationale du convoyeur Inscription nationale du convoyeur Non Non string(255) tout
Montant du volume Montant du volume Non Non string(255) tout
Poids brut du volume Poids brut du volume Non Non string(255) any
Poids liquide du volume Poids liquide du volume Non Non string(255) tout
Marque du volume Marque du volume Non Non string(255) tout
Type de volume Type de volume Non Non string(255) any
Numérotation du volume Numérotation du volume Non Non string(255) tout
Notes d'accord de paiement Notes d'accord de paiement Non Non [] tout
Classification de la ligne de taxe sur les produits Classification de la ligne de taxe sur les produits Non Non tout
Code fiscal Code fiscal Non Non tout
Classification des marchandises Classification des marchandises Non Non tout
Code de taxation de la municipalité Code de taxation de la municipalité Non Non tout
Code-barres de l'article Code-barres de l'article Non Non tout
Séries Séries Non Non string(30) tout
Numéro de folio Numéro de folio Non Non string(255) tout

Colonnes des frais de facturation

Nom de la colonne Description Req'd Unique Type Valeurs admissibles
Frais de facture Indique le type de ligne d'en-tête Non Non - Frais de facture
Numéro de facture * Numéro de facture Oui Non string(40) tout
Nom du fournisseur Nom du fournisseur Non Non string(100) Doit exister dans Coupa
Numéro du fournisseur Numéro du fournisseur Non Non string(255) Doit exister dans Coupa
Numéro de la ligne Numéro de la ligne de la facture à laquelle cette allocation appartient Non Non entier(11) tout
Type* Type Oui Non string(255) InvoiceShippingCharge, InvoiceHandlingCharge, InvoiceMiscCharge
Description Description Non Non string(1550) tout
Total* Total des frais de facture Oui Non décimale(30,4) any
Pourcentage Pourcentage Non Non décimale(16,10) tout
Montant des taxes de la ligne Montant des taxes de la ligne Non Non décimale(32,4) tout
Taux d'imposition Taux d'imposition Non Non décimale(16,10) any
Code fiscal Code fiscal Non Non string(255) Doit exister dans Coupa
Type de taux d'imposition Type de taux d'imposition Non Non string(255) Doit exister dans Coupa
Emplacement fiscal par ligne Emplacement fiscal par ligne Non Non string(255) tout
Description de l'impôt de la ligne Description de l'impôt de la ligne Non Non string(255) tout
Date d'approvisionnement de l'impôt par ligne Date d'approvisionnement de l'impôt par ligne Non Non datetime tout
Nom du compte Nom du compte pour cette allocation Non Non string(1024) any
Code du compte Code du compte pour cette allocation Non Non string(1024) tout
Notes de facturation Notes de facturation du compte Non Non texte any
Segment 1 du compte Segment 1 du compte Non Non string(100) tout
Segment 2 du compte Segment 2 du compte Non Non string(100) tout
Segment 3 du compte Segment 3 du compte Non Non string(100) tout
Segment 4 du compte Segment 4 du compte Non Non string(100) any
Segment de compte 5 Segment de compte 5 Non Non string(100) tout
Segment 6 du compte Segment 6 du compte Non Non string(100) any
Segment 7 du compte Segment 7 du compte Non Non string(100) tout
Segment 8 du compte Segment 8 du compte Non Non string(100) tout
Segment de compte 9 Segment de compte 9 Non Non string(100) tout
Segment 10 du compte Segment 10 du compte Non Non string(100) tout
Segment 11 du compte Segment 11 du compte Non Non string(100) tout
Segment 12 du compte Segment 12 du compte Non Non string(100) tout
Segment 13 du compte Segment 13 du compte Non Non string(100) tout
Segment de compte 14 Segment de compte 14 Non Non string(100) tout
Segment 15 du compte Segment 15 du compte Non Non string(100) tout
Segment 16 du compte Segment 16 du compte Non Non string(100) tout
Segment 17 du compte Segment 17 du compte Non Non string(100) tout
Segment 18 du compte Segment 18 du compte Non Non string(100) tout
Segment de compte 19 Segment de compte 19 Non Non string(100) any
Segment 20 du compte Segment 20 du compte Non Non string(100) tout
Titre de la période budgétaire Nom de l'exercice budgétaire existant correspondant Non Non string(100) tout

Colonnes de la ligne de la facture

Pour les lignes de facture où le numéro de bon de commande est spécifié, vous devez également fournir le numéro de ligne de bon de commande ou le numéro de pièce du fournisseur.

Nom de la colonne Description Dem. Unique Type Valeurs admissibles
Ligne de facture Indique le type de ligne d'en-tête Non Non - Ligne de facture
Numéro de facture * Numéro de facture * Oui Non string(40) tout
Nom du fournisseur Nom du fournisseur Non Non string(100) Doit exister dans Coupa
Numéro du fournisseur Numéro du fournisseur Non Non string(255) Doit exister dans Coupa
Numéro de la ligne Numéro de la ligne Non Oui entier(11) tout
Description La description de la ligne de facture, généralement tirée de la description de l'article. Oui Non string(1550)
Numéro de pièce du fournisseur Numéro de pièce du fournisseur Non Non string(255)
Numéro de pièce auxiliaire Numéro de pièce auxiliaire FAUX FAUX string(255) tout
Prix* Le prix de l'article de la ligne de commande. Oui Non décimale(46,20)
Quantité La quantité de l'article de ligne de commande. Non Non décimale(30,6)
Prix de gros Prix de gros Non Non décimale(30,6) tout
Prix de gros - Quantité Prix de gros - Quantité Non Non décimale(30,6) tout
Prix de gros - Unité de mesure Prix de gros - Unité de mesure Non Non int(11) any
Numérateur de conversion du prix de gros Numérateur de conversion de l'unité de mesure du prix de gros Non Non any
Dénominateur de conversion du prix de gros

Dénominateur de conversion de l'unité de mesure du prix de gros

Non Non tout
Montant des taxes de la ligne N'a une valeur que si la taxe au niveau de la ligne d'article de l'en-tête est définie sur True. Non Non décimal(32, 4)
Taux de l'impôt par ligne Le taux de taxe indiqué sur la ligne de facturation. N'a une valeur que si la taxe au niveau de la ligne d'article de l'en-tête est définie sur True. Non Non décimale(16,10) tout
Code de l'impôt par ligne Le code de taux de taxe pour le taux de taxe de ligne. Doit correspondre à un code de taux d'imposition existant dans Coupa. N'a une valeur que si la taxe au niveau de la ligne d'article de l'en-tête est définie sur True. Non Non string(255) Doit exister dans Coupa
Type de taux d'imposition de la ligne Type de taux d'imposition de la ligne Non Non string(255) Doit exister dans Coupa
Exonéré d'impôt ? Utilisé pour la facturation conforme pour spécifier que la ligne est exonérée de taxes Non Non boolean
Taxe au preneur ? Utilisé pour la facturation conforme pour spécifier la taxe est une autoliquidation Non Non boolean
Emplacement fiscal par ligne N'a une valeur que si la taxe au niveau de la ligne d'article de l'en-tête est définie sur True. Non Non string(255)
Description de l'impôt de la ligne La description de l'impôt au niveau de la ligne. Non Non string(255)
Date d'approvisionnement de l'impôt par ligne La date de fourniture de la taxe au niveau de la ligne au format AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MM. Non Non datetime AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MM
Nature de la ligne de taxe Nature de la ligne de taxe Non Non
Unité de mesure* Le code de l'unité de mesure. il doit déjà exister dans Coupa. Oui Non string(6)
Catégorie Categroy Non Non string(255) tout
Sous-catégorie Sous-catégorie Non Non string(255) tout
Déductibilité Déductibilité Non Non string(255) any
Numéro du BC Le numéro donné au bon de commande correspondant dans Coupa (le cas échéant). Non Non string(20)
Numéro de la ligne du BC Le numéro de ligne de la ligne de bon de commande correspondante (le cas échéant). Non Non string(255)
Nom du compte Le nom du compte de Coupa. Non Non string(1024) tout
Code du compte Le code de compte de Coupa. Tous les segments sont concaténés avec un trait d'union ( - ). Non Non string(1024) tout
Notes de facturation Un champ de texte pour ajouter des notes à une ligne de facturation. Non Non texte(65 535) tout
Segment 1 du compte Segment 1 du compte Non Non string(100) tout
Segment 2 du compte Segment 2 du compte Non Non string(100) tout
Segment 3 du compte Segment 3 du compte Non Non string(100) tout
Segment 4 du compte Segment 4 du compte Non Non string(100) tout
Segment de compte 5 Segment de compte 5 Non Non string(100) any
Segment 6 du compte Segment 6 du compte Non Non string(100) tout
Segment 7 du compte Segment 7 du compte Non Non string(100) any
Segment 8 du compte Segment 8 du compte Non Non string(100) tout
Segment de compte 9 Segment de compte 9 Non Non string(100) any
Segment 10 du compte Segment 10 du compte Non Non string(100) tout
Segment 11 du compte Segment 11 du compte Non Non string(100) tout
Segment 12 du compte Segment 12 du compte Non Non string(100) tout
Segment 13 du compte Segment 13 du compte Non Non string(100) any
Segment de compte 14 Segment de compte 14 Non Non string(100) tout
Segment 15 du compte Segment 15 du compte Non Non string(100) any
Segment 16 du compte Segment 16 du compte Non Non string(100) tout
Segment 17 du compte Segment 17 du compte Non Non string(100) tout
Segment 18 du compte Segment 18 du compte Non Non string(100) tout
Segment de compte 19 Segment de compte 19 Non Non string(100) tout
Segment 20 du compte Segment 20 du compte Non Non string(100) tout
Titre de la période budgétaire Nom de l'exercice budgétaire existant correspondant Non Non string(100) tout
Poids net Le poids net de l'article de ligne de commande. Non Non décimale(30,6)
Unité de mesure du poids L'unité de mesure code de poids. Il doit déjà exister dans Coupa. Non Non string(6)
Prix par poids Le prix par poids de l'article de la ligne de commande. Non Non décimale(30,6)
Référence correspondante Attribut de correspondance à trois voies pour se connecter avec l'en-tête de réception et de facture Non Non string(255)
Numéro de livraison Numéro de livraison Non Non string(255)
Intitulé de la catégorie d'achat Nom du produit Non Non string(255)
HSN/sac HSN/sac Non Non string(255)
UNSPSC UNSPSC Non Non string(255)
Type d'ajustement Type d'ajustement Non Non string(255)
Compatibilité client ? Utilisé pour spécifier si la taxe est la comptabilité client Non Non boolean
Date d'approvisionnement initiale Date d'approvisionnement initiale Non Non datetime AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MM

Colonnes d'allocation de compte de facture

Nom de la colonne Description Req'd Unique Type Valeurs admissibles
Affectation de compte Indication c'est un enregistrement d'affectation de ligne de facture Non Non - Affectation de compte
Numéro de facture * Numéro de facture * Oui Non string(40) tout
Numéro de ligne de la facture* Numéro de ligne de facture Non Non entier(11) tout
Montant Montant numérique de l'allocation dans la devise de la ligne de facture Non Non décimale(32,4) any
Pourcentage Pourcentage de la ligne de facture de l'allocation Non Non décimale(16,10) tout
Titre de la période budgétaire Nom de l'exercice budgétaire existant correspondant Non Non string(100) tout
Nom du compte Nom du compte Non Non string(1024) tout
Code du compte Code du compte Non Non string(1024) tout
Segment 1 du compte Segment 1 du compte Non Non string(100) tout
Segment 2 du compte Segment 2 du compte Non Non string(100) any
Segment 3 du compte Segment 3 du compte Non Non string(100) tout
Segment 4 du compte Segment 4 du compte Non Non string(100) tout
Segment de compte 5 Segment de compte 5 Non Non string(100) tout
Segment 6 du compte Segment 6 du compte Non Non string(100) tout
Segment 7 du compte Segment 7 du compte Non Non string(100) any
Segment 8 du compte Segment 8 du compte Non Non string(100) tout
Segment de compte 9 Segment de compte 9 Non Non string(100) tout
Segment 10 du compte Segment 10 du compte Non Non string(100) tout
Segment 11 du compte Segment 11 du compte Non Non string(100) tout
Segment 12 du compte Segment 12 du compte Non Non string(100) tout
Segment 13 du compte Segment 13 du compte Non Non string(100) any
Segment de compte 14 Segment de compte 14 Non Non string(100) tout
Segment 15 du compte Segment 15 du compte Non Non string(100) tout
Segment 16 du compte Segment 16 du compte Non Non string(100) tout
Segment 17 du compte Segment 17 du compte Non Non string(100) any
Segment 18 du compte Segment 18 du compte Non Non string(100) tout
Segment de compte 19 Segment de compte 19 Non Non string(100) tout
Segment 20 du compte Segment 20 du compte Non Non string(100) tout

Colonnes d'étiquettes

Nom de la colonne Description Req'd Unique Type Valeurs admissibles
Étiquette Indique le type de ligne d'en-tête Non Non - Étiquette
Numéro d'objet * Le numéro de l'objet parent, utilisé pour ajouter un marquage à un objet de niveau en-tête Oui Non string(30) any
Numéro de la ligne La ligne de facturation Non Non int(11) tout
Nom* Le nom de l'étiquette Oui Non string(30) tout
Description Description de l'étiquette Non Non texte tout
Balise système Étiquette du système, la valeur par défaut est false si elle n'est pas spécifiée Non Non boolean Oui/Non

Colonnes de taxe de la facture

Nom de la colonne Description Req'd Unique Type Valeurs admissibles
Ligne de taxe de la facture Indique le type de ligne d'en-tête Non Non - Ligne de taxe de la facture
Numéro de facture * Numéro de facture Non Non string(40) tout
Numéro de ligne de facture Inclure si taxe au niveau de la ligne Non Non int(11) tout
Numéro du montant facturé

Le numéro de frais de facture suit l'ordre des frais. En règle générale, les frais d'expédition sont de 1, les frais de manutention de 2 et les frais divers de 3. La numérotation n'est pas strictement appliquée aux numéros de ligne à un type spécifique de frais.

Le numéro de facturation ne correspond pas à un numéro de ligne de facture. Tous les frais appartiennent à la facture elle-même.
Une facture peut comporter des frais d'expédition, de manutention et/ou divers. Chaque frais est un objet distinct dans la base de données. Des lignes de taxes peuvent être ajoutées à chaque charge.

Non Non entier(11) tout
Numéro de la ligne Ordre de ligne pour plusieurs lignes de taxe, 1 si une seule ligne de taxe Non Non int(11) any
Montant des taxes Le montant de la taxe Oui non décimale(32,4) any
Taux d'imposition Taux d'imposition Non Non décimale(16,10) tout
Code fiscal Code fiscal Non Non string(255) Doit exister dans Coupa
Type de taux d'imposition Type de taux d'imposition Non Non string(255) tout
Emplacement de l'impôt Emplacement de l'impôt Non Non string(255) tout
Description de l'impôt Description de l'impôt Non Non string(255) tout
Date de l'impôt Date de l'impôt Non Non datetime any
Montant imposable Champ spécifique à la conformité pour information uniquement Non Non décimale(32,4) tout
Type Détermine le type de taxe. Aucune valeur spécifiée = TaxLine Non Non string(255) Ligne d'imposition, ligne de retenue à la source
Montant de base Valeur de la base imposable si différente du total de la ligne Non Non décimale(30,4) N'importe quelle de

Articles associés


API INVOICES (/INVOICES)

13 May 2022

Utilisez l'API de facture pour créer, mettre à jour ou interroger les factures associées à un bon de commande.

API de flux Risk Aware fournisseur (/supplier_risk_aware_feed)

01 May 2020

Utilisez l'API de flux Risk Aware du fournisseur pour charger vos données de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) dans Risk Aware.

Espace de noms de champ personnalisé

18 April 2019

Tous les nouveaux champs personnalisés sont ajoutés à un espace de noms de champs personnalisés pour éviter les conflits de noms et rendre les champs ajoutés par le client plus facilement identifiables.

API d'approvisionnement (/quote_requests)

03 September 2021

Utilisez l'API Coupa Sourcing pour créer de nouveaux événements RFx, voir les réponses des fournisseurs et attribuer des fournisseurs au niveau de la ligne.

Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.