Que pouvons-nous vous aider à trouver ? Produits Documentation du produit Coupa Documentation technique sur l'intégration L'API Coupa Core Ressources Ressources de données de référence API fournisseurs (/fournisseurs)

API fournisseurs (/fournisseurs)

Utilisez l'API des fournisseurs pour créer, mettre à jour, interroger et supprimer les fournisseurs dans Coupa.

Aperçu

Utilisez l'API des fournisseurs pour créer, mettre à jour et interroger les fournisseurs dans Coupa.

L'URL pour accéder aux fournisseurs est : https ://<instance>/api/suppliers

Voir les meilleures pratiques d'intégration pour plus d'informations.

Actions

L'API Fournisseurs vous permet de :

Verbe	Chemin d'accès	Action	Description
PUBLIER	`/API/fournisseurs`	créer	Créer un fournisseur
PUBLIER	`/api/suppliers/create_supplier_user_preferences`	create_supplier_user_preferences	Créer des préférences d'utilisateur du fournisseur
OBTENIR	`/API/fournisseurs`	index	Demander aux fournisseurs
SUPPRIMER	`/api/suppliers/logout_iframe_session`	logout_iframe_session	Déconnexion (CSP) session iframe
OBTENIR	`/api/suppliers/:id`	afficher	Afficher le fournisseur
PUBLIER	`/api/suppliers/sync_supplier_user_locale`	sync_supplier_user_locale	Synchroniser les paramètres régionaux de l'utilisateur du fournisseur
METTRE	`/api/suppliers/:id`	mettre à jour	Mettre à jour le fournisseur

Éléments

Les éléments suivants sont disponibles pour l'API Fournisseurs :

Élément	Description	Champ obligatoire ?	Unique ?	Valeur autorisée	Api_In Field ?	Api_Out Field ?	Type de données
numéro-de-compte	Numéro de compte				oui	oui	chaîne
types-de-compte	Types de compte				oui	oui	AccountType
allow-change-requests	Permet aux fournisseurs de créer des demandes de changement à partir de CSP				oui	oui	boolean
allow-cn-no-backing-doc-from-connect	Si oui, le fournisseur peut créer des notes de crédit sans facture justificative.				oui	oui	boolean
allow-csp-access-without-two-factor	Permet au fournisseur d'accéder aux données du client depuis le CSP sans l'authentification à deux facteurs				oui	oui	boolean
allow-cxml-invoicing	Autoriser la facturation CXML pour le fournisseur				oui	oui	boolean
allow-inv-choose-billing-account	Autoriser INV à choisir un compte de facturation				oui	oui	boolean
allow-inv-from-connect	Si oui, le fournisseur peut créer des factures pour ses bons de commande ou ses contrats dans le CSP				oui	oui	boolean
allow-inv-no-backing-doc-from-connect	Si oui, le fournisseur peut créer des factures sans bon de commande ni contrat soutenu dans le CSP.				oui	oui	boolean
allow-inv-unbacked-lines-from-connect	Si oui, le fournisseur peut créer des factures non adossées sans bon de commande ou contrat soutenu dans le CSP.				oui	oui	boolean
business-groups	groupes commerciaux				oui	oui	ContentGroup
acheteur-tireur	Mettre tous les BC en attente pour révision de l'acheteur				oui	oui	boolean
contacts		non	non	tout	oui		Contacts des informations fournisseur
catégorie d'achat	Produit par défaut, sélectionnable dans la liste déroulante				oui	oui
corporate-url	URL de la société				oui		chaîne
coupa-connect-secret	Coupa Connect secret					oui	chaîne
coupa-pay-financement uniquement	Régler uniquement les factures financées au moyen de Coupa Pay				oui	oui	boolean
created-at	Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MMZ					oui	datetime
créé par	Utilisateur qui a créé					oui	Utilisateur
cxml-domain	« De » , notre domaine domaine CXML				oui	oui	chaîne
cxml-http-password	mot de passe HTTP et cXML				oui
cxml-http-username	nom d'utilisateur HTTP et cXML				oui	oui	chaîne
cxml-identity	« De », notre identité identité cXML				oui	oui	chaîne
cxml-invoice-buyer-domain	Domaine de l'acheteur pour la facturation cXML				oui	oui	chaîne
cxml-invoice-buyer-identity	Identité de l'acheteur pour la facturation cXML				oui	oui	chaîne
cxml-invoice-secret	Clé secrète pour l'authentification de facturation cXML				oui	oui	chaîne
cxml-invoice-supplier-domain	Domaine du fournisseur pour la facturation cXML				oui	oui	chaîne
cxml-invoice-supplier-identity	Identité du fournisseur pour la facturation cXML		oui		oui	oui	chaîne
cxml-protocol	Protocole de transmission				oui	oui	chaîne
cxml-secret	Secret partagé				oui	oui	chaîne
cxml-ssl-version	version SSL de cXML				oui	oui	chaîne
cxml-supplier-domain	"À", domaine fournisseur domaine du fournisseur cXML				oui	oui	chaîne
cxml-supplier-identity	« À », identité du fournisseur identité du fournisseur cXML				oui	oui	chaîne
cxml-url	URL où les BdC sont envoyés si la transmission des BdC est "cxml"				oui	oui	chaîne
default-locale	Paramètres régionaux par défaut pour l'envoi d'e-mails à ce fournisseur	non	non	any	oui		string(255)
désactiver-cert-vérifier	Désactiver la vérification de certificat				oui	oui	boolean
display-name	Nom d'affichage				oui	oui	chaîne
dUNS	Numéro DUNS du fournisseur				oui	oui	chaîne
entreprise	Entreprise	True			oui	oui	Entreprise
hold-invoices-for-ap-review	Empêchez les factures de ce fournisseur d'être approuvées avant que les comptes payables d'avance ne les passent en revue.				oui		boolean
iD	ID interne de Coupa					oui	nombre entier
facture-mails	Adresses e-mail enregistrées autorisées à envoyer des factures par e-mail à l'`adresse` invoices@yourhost.coupahost.com.				oui	oui
niveau de correspondance des factures	Niveau de correspondance de la facture	oui		2-way, 3-way, 3-way-direct, none	oui	oui	chaîne
nom	Nom du fournisseur	oui	oui		oui	oui	string(100)
nombre	Numéro du fournisseur		oui		oui	oui	chaîne
en attente	Le fournisseur est en attente				oui	oui	boolean
boutique en ligne	Site web du fournisseur	oui			oui	oui
parent	parent				oui	oui	Gestion des Fournisseurs
mode-de-paiement	Mode de paiement par défaut, sélectionnable dans la liste déroulante	oui		facture, pcard, invoice_only, pcard_only, virtual_card	oui	oui	string(255)
délai de paiement	Modalités de paiement par défaut, sélectionnables dans la liste déroulante				oui	oui	PaymentTerm
délai-de-paiement-id-pour-api	ID du terme de paiement pour l'API				oui
po-change-method	Méthode de transmission de modification de bon de commande	true	false	cxml, xml, courriel, invite, mark_as_sent, buy_online	oui	oui	string(255)
po-email	E-mail où les bons de commande sont envoyés si la transmission du bon de commande est « e-mail »				oui	oui	string(255)
po-method	Mode DE transmission DU bon DE commande			cxml, xml, courriel, invite, mark_as_sent, buy_online	oui	oui	string(255)
price-amount	Montant du prix	oui			oui
adresse principale	Adresse principale	oui		Adresse du fournisseur	oui	oui	Informations relatives à l'adresse fournisseur
contact primaire	Adresse e-mail du contact du fournisseur principal	oui			oui	oui
remit-to-adresses	Adresses de paiement				oui	oui	RemitToAddress
types de comptes restreints	Types de comptes avec restrictions				oui	oui	AccountType
savings-pct	Économies pour utiliser ce fournisseur				oui	oui	décimale
envoyer-factures-à-approbations	Si oui, les factures seront toutes envoyées par le biais d'approbations, quel que soit le montant total.				oui	oui	boolean
scf-configs	Configurations de financement de la chaîne d'approvisionnement en liste blanche pour le fournisseur				oui	oui	chaîne
délai d'expédition	Modalité d'expédition du fournisseur, sélectionnable dans la liste déroulante				oui	oui	ShippingTerm
statut	Statut du fournisseur					oui	chaîne
storefront-url	Site web du fournisseur				oui		chaîne
adresses-fournisseur		non	non	tout	oui		[]
						oui	SupplierSite
statut de fournisseur	Statut du fournisseur				oui		brouillon
code fiscal	Code fiscal du fournisseur				oui	oui
tax-id	Numéro DUNS du fournisseur				oui	oui	chaîne
mis-à-jour à	Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MMZ					oui	datetime
mis à jour par	Utilisateur ayant réalisé la mise à jour					oui	Utilisateur
site web	Site web du fournisseur				oui	oui	chaîne
whitelist-dd	Liste blanche des fournisseurs pour l'escompte dynamique	false	false	tout	oui	oui	boolean
dd-settings	Paramètres d'escompte dynamique mis en liste blanche pour le fournisseur				oui	oui	chaîne
contact-assistance-client	Contient la liste des titulaires de compte fournisseur (contacts du support client) avec leur objectif				oui	oui	[]
diversités	Liste des Diversités du Fournisseur.			Reportez-vous aux codes marqueurs de diversité	oui	oui	[]
business-entity-id	Entité commerciale				oui	oui	nombre entier
conditions-de-paiement						oui	chaîne
produits préférés	Liste des marchandises préférées				oui	oui	chaîne
étiquettes	Liste des étiquettes				oui	oui	chaîne
étiquetages	Liste d'étiquettes					oui	[]
type	Type					oui	string(255)
diversity-categories	Catégories de diversité					oui	[]
inventaire-organisation	Organisation des stocks					oui
order_confirmation_level	Niveau de confirmation de la commande			not_applicable, en-tête, ligne	oui		nombre entier
confirm_by_hrs	Confirmer par (en heures)			,	oui	oui	décimale(10,0)
one_time_supplier	Indique si le fournisseur est un fournisseur unique				oui	oui	boolean
scope_three_emissions	Indique si le fournisseur assure le suivi des émissions de portée trois				oui	oui	boolean
do_not_acceler	N'accélérez pas les délais de paiement. Ce champ correspond à « Ne pas offrir d'escompte statique ».	non				oui	boolean

Remarque

Il existe des champs dépendants qui peuvent devenir interrogeables en fonction de la valeur du champ source. Par exemple, si vous effectuez une requête contrepo-method =email, alors po-email peut être ajouté comme critère de requête supplémentaire. Veuillez consulter les champs avec Oui*.
Pour un ensemble de données volumineux et une optimisation des performances, limitez toujours votre résultat avec certains critères GET.
Si vous ne définissez pas d'état pour le fournisseur, le système affiche par défaut le brouillon.
Si vous ne définissez pas de mode de paiement par défaut, le système facture par défaut.
Pour que l'API reconnaisse les champs personnalisés, les champs doivent être définis comme API modifiable dans la configuration.
Si le Coupa Supplier Portal (CSP) est activé dans votre environnement, le champ Autoriser le fournisseur à créer une facture est coché par défaut.
Lors de la mise à jour de l'adresse principale du fournisseur, vous pouvez mettre à jour chaque attribut sur l'objet d'adresse, mais vous ne pouvez pas associer un ID d'adresse différent à l'enregistrement du fournisseur.
Lors de la mise à jour du contact principal sur l'enregistrement du fournisseur, vous pouvez mettre à jour chaque attribut sur les informations de contact, mais vous ne pouvez pas attribuer un ID de contact complètement différent à l'enregistrement du fournisseur.

Codes de marqueur de diversité

Code marqueur de diversité	Description
MBE	Entreprise détenue par un membre d'une minorité
WBE	Entreprise appartenant à une femme
SBE	Petite entreprise
LGBTBE	Entreprise commerciale appartenant à un membre de la communauté LGBTQ
Date de naissance	Entreprises appartenant à des personnes handicapées
OBNL	Organisation à but non lucratif
DBE	Entreprise commerciale défavorisée
SDB	Petite entreprise défavorisée
SDVBE	Entreprise commerciale appartenant à un ancien combattant handicapé par le service
WOSB	PME appartenant à une femme
VOB	Entreprise appartenant à un ancien combattant
DVBE	Entreprise commerciale appartenant à un ancien combattant handicapé
SDVOSB	Petite entreprise détenue par un ancien combattant invalide de guerre
HUBZone	Zone d'affaires historiquement sous-utilisée
SBA8A	SBA-8(A)
ACDBE	Entreprise défavorisée de concession aéroportuaire
ANC	Entreprise d'un natif de l'Alaska
HBCU	Collège ou université historiquement pour la communauté noire/Institution minoritaire
LSA	Zone de surplus de main-d' œuvre
VVO	Propriété d'un ancien combattant du Vietnam
ABILITYONE	Programme Ability One
EDWOSB	Petites entreprises appartenant à des femmes économiquement défavorisées
NAO	Propriétaire amérindien
IOB	Entreprise détenue par un autochtone
AMS	Fournisseur autochtone ou appartenant à une minorité
BOB	Entreprise appartenant à des Noirs
MGOB	Entreprise appartenant à un groupe minoritaire
EMB	Entreprises appartenant à des minorités ethniques (OGE)