• Zuletzt bearbeitet am: 04 February 2019

Lieferantenimport

Der Lieferantenintegrationslader verwendet Lieferanten- und Site-Kopfspalten.

Übersicht

Der Lieferantenimportprozess liest Dateien aus ./Incoming/Suppliers/der Standard-SFTP-Konfiguration. Diese Dateien werden in den Archivordner unter verschoben,./Incoming/Archive/Suppliers/bevor sie in alphanumerischer Reihenfolge verarbeitet werden.

Hinweis

Nicht alle Felder im Lieferantenobjekt sind über die Benutzeroberfläche verfügbar. Verwenden Sie die Massenlader-Vorlage der Benutzeroberfläche, um zu sehen, welche Felder über die Benutzeroberfläche verfügbar sind. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Felder für Ihre Lieferantenintegration verwendet werden sollen, wenden Sie sich an Ihren Coupa Implementation Manager.

Hauptpriorität

Die folgenden Felder werden verwendet, um den Lieferantendatensatz zu suchen:

  • id
  • Lieferantennummer
  • Name

Wenn mehr als ein Feld angegeben ist, wird das Feld mit der höchsten Priorität verwendet.

Validierungen

ID ist der eindeutige Wert von Coupa für den Lieferanten, kann also nicht geändert werden. Verwenden Sie es, um jedes Feld zu aktualisieren. Sie können auch jedes Feld (außerID) aktualisieren, wenn Sie entwederSupplier Numberoder Suppler Nameverwenden.

Hinweis

Supplier Name und Supplier Number muss eindeutig sein.

Wenn die CSV-Datei denselben Lieferantendatensatz mehr als einmal enthält und sich die Lieferantennummern für beide Datensätze unterscheiden, aktualisiert Coupa die Lieferantennummer mit dem Wert aus der Zeile, die sich am nächsten am Ende der Datei befindet.

Spaltenname Beschreibung Erford. Eindeutig Typ Zulässige Werte
ID Dies ist die eindeutige Kennung (Datenbank-ID), die Coupa beim Erstellen eines neuen Datensatzes zuweist. Sie kann nicht geändert, aber zum Aktualisieren des Datensatzes verwendet werden. FALSCH WAHR Ganzzahl beliebig
Name* Lieferanten-Site-Name WAHR WAHR string(100) beliebig
Nummer des Lieferanten Wird oft verwendet, um einen Querverweis zu Ihrer Lieferantennummer aus dem Finanzsystem zu erstellen. *Obwohl dies nicht erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen, dieses Feld als erforderlich zu behandeln, wenn Sie die Verwendung der Integration von Zahlungsempfängeradressen planen. WAHR* WAHR String(255) beliebig
Anzeigename Anzeigename des Lieferanten FALSCH FALSCH String(255) beliebig
Kontonummer Ihre Kontonummer beim Lieferanten, die auf der Bestellung gedruckt werden soll FALSCH FALSCH String(255) beliebig
DUNS Die DUNS-Nummer Ihres Lieferanten FALSCH FALSCH string beliebig
Rechnungsübereinstimmungsgrad Mögliche Werte sind keine, 2-fach, 3-fach. Nur für Rechnungsstellung verwendet. Erforderlich beim Erstellen eines Lieferanten. Nicht erforderlich, wenn ein Lieferant aktualisiert wird. WAHR FALSCH string(255) 2-fach, 3-fach, 3-fach-direkt, keine
Bestell-Methode Mögliche Werte sind email, cxml, xml, buy_online oder prompt. Bei "email" sendet das System die Bestellung per E-Mail (muss die Bestell-E-Mail-Adresse ausfüllen). Bei "cxml" wird das System die Bestellung per XML senden (muss die cXML-Werte ausfüllen). Bei "prompt" hält das System die Bestellung und wartet darauf, dass Sie die Bestellung manuell freigeben. FALSCH FALSCH string(255) cxml, xml, email, prompt, mark_as_sent, buy_online
Bestelländerungsmethode Mögliche Werte sind email, cxml, xml, buy_online oder prompt. Bei "email" sendet das System die Bestellung per E-Mail (muss die Bestell-E-Mail-Adresse ausfüllen). Bei "cxml" wird das System die Bestellung per XML senden (muss die cXML-Werte ausfüllen). Bei "prompt" hält das System die Bestellung und wartet darauf, dass Sie die Bestellung manuell freigeben. FALSCH FALSCH string(255) cxml, xml, email, prompt, mark_as_sent, buy_online
PO-E-Mail Erforderlich, wenn die Bestell-Methode E-Mail ist. Kann mehr als eine E-Mail-Adresse enthalten. Platzieren Sie alle Adressen in Anführungszeichen, getrennt durch Kommas. FALSCH FALSCH string(255) Muss eine gültige E-Mail-Adresse sein
user@example.com
Zahlungsmethode Muss "Rechnung", "P-Card", "Nur Rechnung" oder "Nur P-Card" lauten WAHR FALSCH string(255) invoice, pcard, invoice_only, pcard_only, virtual_card
Steuernummer Steueridentifikationsnummer (TIN) Ihres Lieferanten FALSCH WAHR String(255) beliebig
cXML-URL für PO Erforderlich, wenn die PO-Methode cXML ist und nicht zuvor konfiguriert wurde. WAHR FALSCH String(255) beliebig
cXML-Domäne für PO Erforderlich, wenn die PO-Methode cXML ist und nicht zuvor konfiguriert wurde. WAHR FALSCH String(255) beliebig
cXML-Identität PO Erforderlich, wenn die PO-Methode cXML ist und nicht zuvor konfiguriert wurde. WAHR WAHR String(255) beliebig
cXML-Lieferantendomäne PO Erforderlich, wenn die PO-Methode cXML ist und nicht zuvor konfiguriert wurde. WAHR FALSCH String(255) beliebig
cXML-Lieferantenidentität PO Erforderlich, wenn die PO-Methode cXML ist und nicht zuvor konfiguriert wurde. WAHR WAHR String(255) beliebig
cXML-Geheimnis PO Erforderlich, wenn die PO-Methode cXML ist und nicht zuvor konfiguriert wurde. WAHR FALSCH string(940) beliebig
cXML-Protokoll PO Erforderlich, wenn die PO-Methode cXML ist und nicht zuvor konfiguriert wurde. WAHR FALSCH String(255) beliebig
cXML-Rechnung – Lieferantendomäne Erforderlich, wenn "cXML-Rechnungsstellung zulassen" "Ja" ist WAHR FALSCH String(255) beliebig
cXML-Rechnung – Lieferantenidentität

Erforderlich, wenn "cXML-Rechnungsstellung zulassen" "Ja" ist.Dieses Feld ist für mehrere Lieferanten eindeutig. Siehe Eindeutige "cXML-Rechnung Lieferantenidentität" erforderlich für weitere Informationen.

WAHR WAHR String(255) beliebig
cXML-Rechnung – Einkäuferdomäne Erforderlich, wenn "cXML-Rechnungsstellung zulassen" "Ja" ist WAHR FALSCH String(255) beliebig
cXML-Rechnung – Einkäuferidentität Erforderlich, wenn "cXML-Rechnungsstellung zulassen" "Ja" ist WAHR WAHR String(255) beliebig
cXML-Rechnung – gemeinsamer Schlüssel Erforderlich, wenn "cXML-Rechnungsstellung zulassen" "Ja" ist WAHR FALSCH String(255) beliebig
Benutzername cXML-HTTP-Standardauthentifizierung PO Erforderlich, wenn das Senden von PO-cXML eine HTTP-Basisauthentifizierung erfordert WAHR FALSCH String(255) beliebig
Kennwort cXML-HTTP-Standardauthentifizierung PO Erforderlich, wenn das Senden von PO-cXML eine HTTP-Basisauthentifizierung erfordert WAHR FALSCH String(255) beliebig
cXML-SSL-Version Leer, um die neueste verfügbare Version zu verwenden (empfohlen). Zum Überschreiben auf TLSv1 oder SSLv3 setzen WAHR FALSCH String(255) beliebig
Einsparungen (%) Kann eine beliebige Zahl sein. Es wird verwendet, um die Einsparungen durch die Verwendung dieses bevorzugten Lieferanten für Ihre Einkäufe zu generieren FALSCH FALSCH decimal(8,2) beliebig
Website Lieferanten-Website FALSCH FALSCH String(255) beliebig
E-Mail-Domäne E-Mail-Adresse für Standardkontakt FALSCH FALSCH String(255) beliebig
Standardkontakt E-Mail E-Mail-Domäne (z. B. ibmlabs.com) FALSCH FALSCH String(255) beliebig
Rechnungen für AP-Überprüfung auf Halt setzen Verhindern Sie, dass Rechnungen dieses Lieferanten genehmigt werden, bevor AP sie überprüft. FALSCH FALSCH boolesch
Durch Einkäufer gehalten Mögliche Werte sind "Ja" oder "Nein". Wenn "ja" muss der Einkäufer die Bestellung vor der Ausstellung überprüfen. Wenn "nein" sendet das System die Bestellung automatisch über die bevorzugte Bestell-Übertragungsmethode. FALSCH FALSCH boolesch Ja/Nein
Standardgebietsschema Akzeptiert alle gültigen Gebietsschemacodes wie en, en-GB, fr, fr-CA usw. FALSCH FALSCH string(255)
cXML-Rechnungsstellung zulassen Mögliche Werte sind "Ja" oder "Nein". Wenn "ja" kann der Lieferant cXML-Rechnungen senden. FALSCH FALSCH boolesch Ja/Nein
In Wartestellung Mögliche Werte sind "Ja" oder "Nein". Wenn "ja" wird der Lieferant auf Halt gesetzt und Bestellungen können nicht an diesen Lieferanten übermittelt werden. FALSCH FALSCH boolesch Ja/Nein
Rechnungen von diesem Lieferanten immer zur Genehmigung weiterleiten Mögliche Werte sind "Ja" oder "Nein". Wenn "ja" werden alle Rechnungen unabhängig vom Gesamtbetrag durch Genehmigungen gesendet. FALSCH FALSCH boolesch Ja/Nein
Rechnungsstellung aus CSN zulassen

Mögliche Werte sind "Ja" oder "Nein". Wenn "ja" kann der Lieferant Rechnungen für seine Bestellungen oder Verträge in CSP erstellen.

Hinweis

Wenn Sie CSP aktiviert haben, ist dieses Feld standardmäßig WAHR.

FALSCH FALSCH boolesch Ja/Nein
Rechnungsstellung die Wahl des Rechnungskontos aus CSN erlauben Mögliche Werte sind "Ja" oder "Nein". Wenn "ja" kann der Lieferant das Rechnungskonto für Rechnungen in CSN auswählen. FALSCH FALSCH boolesch Ja/Nein
Zertifikatsverifizierung deaktivieren SSL-Zertifikatsprüfung deaktivieren FALSCH FALSCH boolesch Ja/Nein
Rechnungen ohne Begleitdokument erstellen Mögliche Werte sind "Ja" oder "Nein". Wenn "ja" kann der Lieferant Rechnungen ohne begleitende(n) Bestellung oder Vertrag in CSN erstellen. FALSCH FALSCH boolesch Ja/Nein
Nicht unterstützte Positionen in Bestellrechnungen zulassen Mögliche Werte sind "Ja" oder "Nein". Wenn "ja" kann der Lieferant Rechnungspositionen ohne begleitende(n) Bestellung oder Vertrag im Supplier Portal erstellen. FALSCH FALSCH boolesch Ja/Nein
Rechnungsstellung ohne Begleitdokument aus CSN zulassen Mögliche Werte sind "Ja" oder "Nein". Wenn "ja" kann der Lieferant Rechnungen ohne begleitende(n) Bestellung oder Vertrag in CSN erstellen. FALSCH FALSCH boolesch Ja/Nein
Onlineshop-URL Onlineshop-URL FALSCH FALSCH String(255) beliebig
Onlineshop-Anmeldung Onlineshop-Anmeldung FALSCH FALSCH String(255) beliebig
Onlineshop-Kennwort Onlineshop-Kennwort FALSCH FALSCH String(255) beliebig
Primärer Kontakt E-Mail

Kontakt-E-Mail Ihres Lieferanten Ein Primärkontakt kann nur eine E-Mail-Adresse haben.

Hinweis

Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen angeben, müssen Sie eine aus dem primären Kontakt in Coupa löschen, bevor Sie den Lieferantendatensatz bearbeiten und speichern können.

FALSCH FALSCH String(255) beliebig
Primärer Kontakt Telefon Arbeit Die geschäftliche Telefonnummer Ihres Lieferantenkontakts FALSCH FALSCH Ganzzahl US-Nummern sollten das Format xxx yyy zzzz haben. Nicht-US-Nummern muss ein +-Zeichen und der Ländercode vorangestellt werden. +aa xxx yyyzzzz
Primärkontakt Telefon Mobil Die Mobilnummer Ihres Lieferantenkontakts FALSCH FALSCH Ganzzahl US-Nummern sollten das Format xxx yyy zzzz haben. Nicht-US-Nummern muss ein +-Zeichen und der Ländercode vorangestellt werden. +aa xxx yyyzzzz
Primärkontakt Telefon Fax Die Faxnummer Ihres Lieferantenkontakts FALSCH FALSCH Ganzzahl US-Nummern sollten das Format xxx yyy zzzz haben. Nicht-US-Nummern muss ein +-Zeichen und der Ländercode vorangestellt werden. +aa xxx yyyzzzz
Primärkontakt Vorname Der Vorname Ihres Lieferantenkontakts FALSCH FALSCH string(40) beliebig
Primärer Kontakt Nachname Der Familienname Ihres Lieferantenkontakts FALSCH FALSCH string(40) beliebig
Primäre Adresse Straße1 Die Adresse Ihres Lieferanten – Straße Zeile 1 FALSCH FALSCH String(100) beliebig
Primäre Adresse Straße2 Die Adresse Ihres Lieferanten – Straße Zeile 2 FALSCH FALSCH String(100) beliebig
Primäre Adresse Stadt Die Adresse Ihres Lieferanten – Ort FALSCH FALSCH String(50) beliebig
Primäre Adresse Bundesland/Staat Die Adresse Ihres Lieferanten – Bundesland/Staat FALSCH FALSCH String(50) beliebig
Primäre Adresse Postleitzahl Die Adresse Ihres Lieferanten – Postleitzahl FALSCH FALSCH String(50) beliebig
Primäre Adresse Ländercode Die Adresse Ihres Lieferanten – Ländercode FALSCH FALSCH string(4) Beliebiger zweistelliger Ländercode nach ISO3166-1
MwSt.-Nummer Primäradresse Die Adresse Ihres Lieferanten – Umsatzsteuer-Identifikationsnummer FALSCH FALSCH String(255) beliebig
MwSt.-Ländercode Primäradresse Der 2-stellige Ländercode Ihres Lieferanten FALSCH FALSCH string(4) Beliebiger zweistelliger Ländercode nach ISO3166-1
Lokale Steuernummer Primäre Adresse Die Adresse Ihres Lieferanten – lokale Steuernummer FALSCH FALSCH String(255) beliebig
Inhaltsgruppen Die Inhaltsgruppen für den Lieferanten (aus Sicherheitsgründen). FALSCH FALSCH String(100) beliebig
Status Mögliche Werte sind aktiv, inaktiv, Onboarding oder Entwurf. FALSCH FALSCH string(255) aktiv, inaktiv, Entwurf, Onboarding
Mutterunternehmen Mutterunternehmen Lieferant FALSCH FALSCH String(255) beliebig
Warengruppe Muss genau mit dem Namen der Warengruppe übereinstimmen. FALSCH FALSCH string(255) Muss bereits in Coupa vorhanden sein.
Steuercode Wenn ausgefüllt, muss dies mit einem Ihrer Steuercodes übereinstimmen FALSCH FALSCH String(255) beliebig
Eingeschränkte Kontoarten Kontenplan, für den der Lieferant zur Auswahl der Abrechnung eingeschränkt ist. Diese Spalte ist nur anwendbar, wenn der Lieferant in CSN ist. Sie kann nicht verwendet werden, um Lieferanten auf einen Kontenplan (CoA) zu beschränken. FALSCH FALSCH String(50) beliebig
Rechnungs-E-Mails Registrierte E-Mail-Adressen, an die Rechnungen per E-Mail gesendet werden dürfen Rechnungen@{{yourhost}}.coupahost.com , FALSCH FALSCH String(255) beliebig
Zahlungsbedingungen

Wenn ausgefüllt, muss dies mit einer Ihrer Zahlungsbedingungen übereinstimmen

FALSCH FALSCH String(255) beliebig
Versandbedingungen Wenn ausgefüllt, muss dies mit einer Ihrer Versandbedingungen übereinstimmen FALSCH FALSCH String(255) beliebig
Unternehmenscode Muss genau mit dem Unternehmenscode übereinstimmen. FALSCH FALSCH String(6) beliebig
CSP-Zugriff ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung zulassen Ermöglicht dem Lieferanten den Zugriff auf Kundendaten vom CSP ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung FALSCH FALSCH boolesch Ja/Nein
Änderungsanträge beantragen Lieferanten erlauben, eine Bestelländerung zu veranlassen FALSCH FALSCH Ganzzahl beliebig
Für dynamische Skontierung aktivieren Lieferanten für dynamische Skontierung aktivieren FALSCH FALSCH boolesch Ja/Nein
Einstellungen für dynamische Skontierung Einstellungen für die dynamische Skontierung, die für den Lieferanten auf die Whitelist gesetzt werden sollen FALSCH FALSCH string beliebig
Lieferketten-Finanzkonfigurationen Lieferketten-Finanzkonfigurationen, die für den Lieferanten auf die Positivliste gesetzt werden sollen FALSCH FALSCH string beliebig
E-Mail senden Benachrichtigung hinzugefügt E-Mail senden Benachrichtigung hinzugefügt FALSCH FALSCH beliebig
Nur finanzierte Rechnungen über Coupa Pay zahlen Nur finanzierte Rechnungen werden über Coupa Pay gezahlt, andere Rechnungen über ERP. FALSCH FALSCH boolesch beliebig
Für dynamische Skontierung aktivieren Für dynamische Skontierung aktivieren FALSCH FALSCH beliebig
Name der übergeordneten Geschäftseinheit Name der Geschäftseinheit FALSCH FALSCH beliebig
Bevorzugte Warengruppen Bevorzugte Warengruppen FALSCH FALSCH Warengruppen müssen durch ein Semikolon (;) und nicht durch ein Komma getrennt werden
Tags Tags FALSCH FALSCH beliebig
Einmaliger Lieferant Handelt es sich hierbei um einen einmaligen Lieferanten? FALSCH FALSCH boolesch beliebig
Scope 3-Emissionen Überwachen Sie Scope 3-Emissionen? FALSCH FALSCH boolesch beliebig
Letzte Einladungs-E-Mail Zuletzt eingeladene E-Mail FALSCH FALSCH beliebig
Zuletzt eingeladen um Zuletzt eingeladen am FALSCH FALSCH beliebig
Zuletzt erinnert um Zuletzt erinnert am FALSCH FALSCH beliebig
Proxy-ID Proxy-ID FALSCH FALSCH beliebig
Keine statische Skontierung bieten FALSCH FALSCH boolesch

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Coupa Core API

Unsere RESTful-API bietet robusten Zugriff auf das Lesen, Bearbeiten oder Integrieren Ihrer Daten mit der Coupa-Plattform.

Ressourcen

Wir haben unsere API-Endpunkte nach Objekttyp geordnet: Referenzdaten, Transaktionsdaten und freigegebene Ressourcen.

Referenzdaten-Ressourcen

Referenzdaten werden verwendet, um die Kernkomponenten von Coupa wie Benutzer, Lieferanten, Konten usw. einzurichten.

Transaktionsressourcen

Wenn Benutzer Coupa verwenden, werden Transaktionsdaten wie Anforderungen, Bestellungen und Rechnungen erstellt.