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Cartographie des cartes d'entreprise : VISA

Revised: 16 March 2020

Remarque

Le tableau ci-dessous fournit des données cartographiques pour VISA uniquement. Pour une liste complète des données de mappage pour toutes les cartes ensemble, reportez-vous au fichier de mappage des intégrations.
La population du champ personnalisé de la catégorie nécessite une configuration au sein d'une instance Coupa et les données doivent être renseignées par le fournisseur de la carte d'entreprise sur les fichiers entrants.
Coupa peut consommer des fichiers séparés par des tabulations uniquement, le fichier séparé par des virgules ne sera pas traité.
Visa aura besoin d'un fichier de chargement initial contenant toutes les informations sur le titulaire du compte, qui est utilisé pour lier toutes les transactions futures au bon utilisateur. Ce fichier doit être chargé dans une instance (sandbox et production) avant de charger les fichiers de transaction.
Avant la version 20, Coupa ne prend pas en charge plusieurs blocs d'enregistrement (appelés ensembles) dans un fichier, à la fois dans le fichier de démarrage et dans les fichiers de transaction venant après le fichier de démarrage. Les fournisseurs de fichiers ont la possibilité d'envoyer des fichiers distincts par compte principal sur demande. Si un fichier est reçu avec plusieurs blocs d'enregistrement, le traitement du fichier échouera et un message d'erreur sera généré sur l'enregistrement d'exécution de l'intégration.
À partir de la version 20, Coupa peut prendre en charge plusieurs blocs d'enregistrement (ensembles) dans un fichier, à la fois dans le fichier de démarrage et dans les fichiers de transaction venant après le fichier de démarrage.
Configurer les paramètres de la carte > d'entreprise > Allez dans > Mappages d'utilisateurs Importation de notes de frais La carte d'utilisateur > Create peut être utilisée pour créer des intégrations de cartes d'entreprise pour les différents types de comptes valides. La carte d'utilisateur d'importation de notes de frais doit inclure l'un de ces types de compte valides (VISA, AMEX, MCC ou EMPLOYEE_ID) afin que les enregistrements puissent être traités avec succès.

Champ de l'interface utilisateur de la dépense	Description	Visa
Champs de la ligne de dépenses
Description	Nom par lequel l'accepteur de carte est connu/référé	S/O
Total	Montant de la transaction dans la devise de facturation	T5_CardTransaction/BillingAmount
Devise	Code de devise numérique à trois chiffres ISO 4217 dans lequel se trouve ce montant. Le code Coupa prend en compte CurrencyExponent et CurrencySign lors de l'analyse de Coupa	T5_CardTransaction/BillingCurrencyCode
Catégorie de dépenses	Code de catégorie de commerçant (code à 4 chiffres) de l'accepteur de carte qui classe le type d'entreprise. AirPlus remplit ce champ avec ‘0000’ pour inconnu si cette information n'est pas disponible. Le code MCC entraîne la catégorie par défaut sur une ligne de dépense en fonction de la configuration du mappage de la catégorie de la carte de crédit d'entreprise de l'instance.	T5_CardTransaction/MerchantCategoryCode
Commerçant	Nom par lequel l'accepteur de carte est connu/référé	T5_CardTransaction/NomFournisseur
Date	Coupa fait correspondre la PostingDate à la Expense Date par défaut. Les clients peuvent choisir de demander à Coupa de mapper la date de transaction à la date de dépense au lieu de la date de publication. Il s'agit d'une configuration Coupa qui nécessite une discussion avec l'architecte d'intégration ou le responsable de la mise en œuvre de Coupa.	T5_CardTransaction/PostingDate OU T5_CardTransaction/TransactionDate
Champs personnalisés de la catégorie de la voiture de location *
Voiture de location	RentalCarAgreementNumber	T2_CarRentalSummary/Purchase_ID
Date de location	Date à laquelle le client a récupéré la voiture ou, en cas de non-présentation ou de transaction prépayée, date de prise en charge prévue.	T2_CarRentalSummary/Date de départ
Durée	Représente la durée de la location, mesurée en nombre de jours facturés dans la transaction.	T2_CarRentalSummary/DaysRented
Lieu de retour	Ville de destination où la voiture est retournée à la société de location.	T2_CarRentalSummary/ReturnLocation
Nom du loueur	Nom du locataire pour une transaction de location de voitures.	T2_CarRentalSummary/RenterName
Champs personnalisés de la catégorie d'hôtel *
Hébergement ?	HotelReservationNumber	T9_LodgingSummary/PurchaseID
Date d'arrivée	Date d'enregistrement du client à l'hôtel ou date d'arrivée prévue en cas de non-présentation ou d'hébergement à l'avance	T9_LodgingSummary/CheckInDate
Date de départ	HotelDepartureDate	T5_CardTransaction/TransactionDate
Durée	Représente la durée du séjour, mesurée en nombre de nuits.	T9_LodgingSummary/LodgingNights
Taux	Taux de chambre journalier pour l'hôtel dans la transaction par carte.	T9_LodgingSummary/DailyRoomRate
Nom de l'invité	HotelGuestName	S/O
Emplacement	HotelLocation	T5_CardTransaction/SupplierCity,SupplierState_ProvinceCode,SupplierCountryISO_Code,SupplierPostalCode
Champs personnalisés de la catégorie de billet d'avion *
Tarif aérien	Numéro de billet associé à la transaction de billet d'avion.	Lorsque des lignes de facturation sont intégrées à partir de votre partenaire de carte d'entreprise Visa, les fichiers d'intégration sont analysés et un champ appelé « Billet d'avion » est extrait des données. En fonction du partenaire, nous avons différents mappages. L'étiquette est générique et peut être renommée à l'aide > des catégories de frais de configuration > Billet d'avion (Modifier) et Ajouter un champ personnalisé.
Date de départ	Date de départ de la transaction aérienne.	T14_PassagerItinéraire/Date de départ
Acheminement	AirSegments	Actuellement non pris en charge.
Date de départ	AirLegDepartDates	Actuellement non pris en charge.
Transporteur	Code identifiant l'agence de voyages qui a fourni le billet.	Actuellement non pris en charge.
Catégorie	PrimaryAirServiceClass	S/O
Catégorie	AirLegServiceClass	Actuellement non pris en charge.
Nom du passager	Nom du client tel qu'indiqué sur le billet acheté.	T14_PassengerItinerary/NomPassager
National	DomesticInternationalInd	T14_VoyagerItinéraire/Domestique/_International_Indicateur
Champs externes
Nom de la source externe	Indique le type de fichier de la carte d'entreprise. Pour les transactions Visa, codé en dur sur corporate_credit_card_vcf4.	Type de fichier de carte d'entreprise codée en dur pour VISA : corporate_credit_card_vcf4
Données de la source externe	Indique le nom du fichier Visa à partir duquel la transaction a été analysée	La transaction codée en dur vers le nom de fichier VISA a été analysée à partir de
Référence de la source externe	Indique un numéro de source unique pour chaque transaction en fonction de 4 segments du fichier VISA : o N ° de compte o Date de comptabilisation o N ° de référence de la transaction o N ° de séquence	T5_CardTransaction/account_num posting_date ref_num seq_num

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