9. Annuler une facture

Tâche

Annulez une facture existante que vous avez précédemment envoyée à Coupa.

Utilisation de l'API

Utilisez l'API pour ENVOYER la demande suivante à Coupa :
https ://<instance>.coupahost.com/api/invoices/<invoice_id>/void

Utilisation du fichier plat

Une facture existante peut être annulée en envoyant la facture dont le statut est annulé :

• Le numéro de facture et le numéro du fournisseur ou le nom du fournisseur doivent être spécifiés dans le CSV
• Le statut de la facture doit être annulé

Utilisez le chargeur en arrière-plan pour transmettre cet exemple de fichier à Coupa : 09-unbacked-invoice-void.csv.

Test en cours

1. Identifiez une facture approuvée dans Coupa qui peut être annulée.
2. Effectuez un appel de l'API REST de facture (PUT) ou utilisez le fichier CSV standard pour annuler la facture.
3. Ouvrez la facture dans Coupa et assurez-vous que le statut de la facture est « Annulé ».