11. Scénario de l'analyseur CSV du fichier plat

Aperçu

Chez Coupa, nous aimerions valider que l'analyseur CSV Flat File utilise l'en-tête de colonne plutôt que les positions des champs Flat File pour assurer la compatibilité avec les versions futures. Ce Scénario est applicable pour les Connecteurs ERP utilisant des exportations Coupa Flat File CSV.

Accepter de payer le scénario de l'analyseur

• Arrêter le traitement automatique du fichier OK to Pay sur la plate-forme de connexion ERP
• Créer une facture dans Coupa
• Approuver la facture
• Coupa exporte le fichier Ok To Pay vers le site sFTP
• Prenez le fichier et échangez les 2 premières colonnes et valeurs d'en-tête, enregistrez le fichier
• Démarrer le traitement automatique du fichier OK to Pay sur la plate-forme de connexion ERP
• Vérifiez que le fichier OK To Pay a été correctement importé dans le système ERP

Scénario de l'analyseur de la note de frais

• Arrêter le traitement automatique du fichier de la note de frais sur la plateforme du connecteur ERP
• Créer une note de frais dans Coupa
• Approuver la note de frais
• Coupa exporte le fichier de la note de frais vers le site sFTP
• Prenez le fichier et échangez les 2 premières colonnes et valeurs d'en-tête, enregistrez le fichier
• Démarrer le traitement automatique du fichier de la note de frais sur la plate-forme de connexion ERP
• Vérifiez que le fichier de la note de frais a été correctement importé dans le système ERP

Scénario de l'analyseur sortant du bon de commande

• Arrêter le traitement automatique du fichier des bons de commande sur la plate-forme de connexion ERP
• Créer une demande dans Coupa
• Approuver la demande, le bon de commande est créé
• Coupa exporte le fichier sortant du bon de commande vers le site sFTP
• Prenez le fichier et échangez les 2 premières colonnes et valeurs d'en-tête, enregistrez le fichier
• Démarrer le traitement automatique du fichier de bon de commande sur la plate-forme de connexion ERP
• Vérifier que le fichier du bon de commande a été correctement importé dans le système ERP

Scénario de l'analyseur sortant de la réception des marchandises

• Arrêter le traitement automatique du fichier d'entrée de marchandises sur la plate-forme du connecteur ERP
• Créer une demande dans Coupa
• Approuver la demande, le bon de commande est créé
• Créer une réception de marchandises sur le bon de commande
• Coupa exporte le fichier sortant de réception de marchandises vers le site sFTP
• Prenez le fichier et échangez les 2 premières colonnes et valeurs d'en-tête, enregistrez le fichier
• Démarrer le traitement automatique du fichier de réception des marchandises sur la plate-forme de connexion ERP
• Vérifiez que le fichier Gods Receipt a été correctement importé dans le système ERP