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Fehler beim Hochladen der SFTP-Datei anzeigen

Revised: 31 January 2022

Einleitung

Wenn Sie SFPT verwenden, um Ihre Rechnungen über CSV hochzuladen, können Sie Verarbeitungsfehler für einen bestimmten Kunden anzeigen, indem Sie zu Administrator > SFTP-Fehlergehen und den Kunden aus der Dropdown-Liste auswählen. Weitere Informationen zu SFTP-Konten finden Sie unterSFTP-Kontenerstellen.

Sie können auf die Dateinamen-Links klicken, um die CSV-Dateien herunterzuladen und anzuzeigen. Sie können auch auf die Links in der Spalte Fehler hochladen klicken, um die detaillierten Fehlermeldungen anzuzeigen. Erfolgreiche Datei-Uploads werden ohne den Link Für Fehler klicken aufgelistet.

Häufige SFTP-Fehler

Hinweis

Klammern [ ] zeigen an, dass der Datentyp in den Klammern durch Daten aus Ihrer Transaktion ersetzt wird.

Kopfzeilenfehler

Fehlermeldung	So beheben Sie den Fehler
Lieferant muss mit dem Bestelllieferanten übereinstimmen	Geben Sie entweder eine gültige Lieferantennummer ein oder lassen Sie den Lieferantennamen leer.
Rechnungspositionen-Bestellposition muss denselben Lieferanten haben wie die Rechnung	Geben Sie entweder eine gültige Lieferantennummer ein oder lassen Sie den Lieferantennamen leer.
Währung darf nicht leer sein	Geben Sie einen gültigen Währungscode ein, der in Coupa eingerichtet ist. Wenden Sie sich an Ihren Coupa-Kunden, um Unterstützung zu erhalten.
Rechnungszeile in Spaltenkopf ist ungültig.	Geben Sie gültige Kopfzeilenfelder ein.
Leerer Datei-Upload. Stellen Sie sicher, dass die Datei Inhalt hat.	Geben Sie entweder gültige Kopfzeilenfelder ein oder stellen Sie sicher, dass das Dateiformat CSV ist.
Unerwarteter Fehler aufgetreten. Bitte wenden Sie sich an den Coupa-Support. — Money::InvalidCurrencyError — Ungültige Währung, in die konvertiert werden soll — ......	Geben Sie gültige Kopfzeilenfelder ein.

Adresskonsistenzfehler

Hinweis

Sie können Zahlungsempfängeradressen verwalten, indem Sie zu Konfiguration > Zahlungsempfängergehen. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsempfängerinformationenanzeigen und verwalten.

Sie können Informationen zur Umsatzsteuer- und Steuerregistrierung/Steuernummer finden, indem Sie Ihre juristischen Personen überprüfen. Gehen Sie zu Konfiguration > Konfiguration juristischer Personen. Weitere Informationen finden Sie unter Juristische Personeneinrichten .

Fehlermeldung	So beheben Sie den Fehler
Die Steuerregistrierung des Einkäufers ist ein Pflichtfeld. Wenden Sie sich an Ihren Kunden, um die Steuerregistrierung zu seinem Kontenplan hinzuzufügen	Wenden Sie sich an Ihren Coupa-Kunden, damit er die Steuerregistrierung zu seinem Kontenplan hinzufügen kann.
Die für den Rechnungsabsender ausgewählte Adresse darf nicht als Rechnungsabsender verwendet werden.	Geben Sie eine gültige Adress-ID von einer im CSP eingegebenen Adresse ein.
Die als Rücksendeanschrift ausgewählte Adresse darf nicht als Rücksendeanschrift verwendet werden.	Aktivieren Sie die Zahlungsempfängeradresse für den Kunden auf der Rechnung.
Die als Versenderadresse ausgewählte Adresse darf nicht als Versenderadresse verwendet werden.	Aktivieren Sie die Zahlungsempfängeradresse für den Kunden auf der Rechnung.
Eine grenzüberschreitende Rechnung darf keine örtliche Steuerregistrierung enthalten.	Ändern Sie Ihr Rechnungsabsenderland in dasselbe Land wie das Versandland der Bestellung.
Die Steuerregistrierung muss mit der ausgewählten Rechnungsadresse verknüpft sein	Richten Sie im CSP eine USt.-ID für das Rechnungsland der Bestellung ein.
Die Steuerregistrierung muss mit der ausgewählten Rechnungsabsenderadresse verknüpft sein	Geben Sie eine USt.-ID ein, die im CSP eingerichtet ist.
Alle Lieferantenadressen müssen zu derselben eingetragenen Gesellschaft gehören.	Geben Sie nur Adressen ein, die für diesen Kunden verwendet werden.
Adresse stimmt nicht mit Adresse im CSP überein. Übereinstimmende Adresse im CSP einrichten.	Fügen Sie entweder die Adresse zum CSP hinzu oder verwenden Sie eine Adresse, die sich bereits im CSP befindet.
Keine Adresse im CSP gefunden. Richten Sie eine übereinstimmende Adresse in CSP ein.	Fügen Sie entweder die Adresse zum CSP hinzu oder verwenden Sie eine Adresse, die sich bereits im CSP befindet.
Kontotyp Rechnungsadresse stimmt nicht mit Kontotyp auf Rechnungskopf überein	Aktualisieren Sie den Rechnungskontotyp, um ihn mit dem Rechnungskontotyp der Bestellung abzugleichen.
Rechnungsadresse auf hinterlegtem Dokument und Rechnungsadresse, die aus cXML analysiert wurden, stimmen nicht überein	Stellen Sie sicher, dass die CSV-Rechnungsempfänger-ID mit den Bestellungen übereinstimmt.
Rechnungsadresse stimmt nicht mit Rechnungsadressen des Systems überein	Stellen Sie sicher, dass die CSV-Rechnungsempfänger-ID mit den Bestellungen übereinstimmt.
Rechnungsadresse ist erforderlich	Geben Sie eine Rechnungsadressen-ID ein.
Muss auf Rechnung vorhanden sein	Geben Sie die USt.-ID des Einkäufers ein.
Die Steuerregistrierungsnummer des Käufers muss zwischen 5 und 50 Zeichen lang sein	Geben Sie eine Einkäufersteuerregistrierung mit einer Länge zwischen 5 und 50 Zeichen ein.
Steuernummer des Einkäufers für konforme Rechnung erforderlich und muss mit Rechnungsadresse übereinstimmen	Geben Sie eine Steuernummer des Einkäufers ein. Für konforme Rechnungen ist dieses Feld erforderlich.
Bestellkopf [Bestellnummer], Bestellpositionsnummer [Bestellpositionsnummer] konnte nicht gefunden werden	Geben Sie eine gültige Bestellpositionsnummer ein.
Die Rechnung kann nicht erstellt oder übermittelt werden, da die Bestellnummer vom Einkäufer geschlossen oder storniert wurde.	Bitten Sie Ihren Coupa-Kunden, die Bestellung erneut zu öffnen, damit die Rechnungsstellung zulässig ist
Vertrag [Nummer] gehört nicht zu Lieferant Nr. [Lieferanten-ID]	Die Vertragsnummer gehört nicht zu einem Vertrag mit dem aufgelisteten Lieferanten. Geben Sie eine Vertragsnummer ein, die zum Lieferanten gehört.
Vertrag [Nummer] erlaubt keine direkte Rechnungsstellung durch den Lieferanten.	Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Coupa-Kunden.
Vertrag [Nummer] ist nicht vorhanden oder nicht veröffentlicht oder aktiv.	Geben Sie entweder eine gültige Vertragsnummer ein oder bitten Sie Ihren Coupa-Kunden, sicherzustellen, dass der Vertrag aktiv und nicht abgelaufen ist, wenn die Nummer gültig war.
Gutschriftmemo erfordert Referenzdokument und Datum	Geben Sie Daten in die Felder Referenzdokument und Datum für die Gutschrift ein.
Gutschrift muss mindestens eine Position enthalten	Geben Sie mindestens eine Position für die Gutschrift ein.
Rechnungszeile [Nummer]: Die Währung muss mit der Währung der Rechnungskopfzeile übereinstimmen.	Korrigieren Sie die Währungsabweichung entweder in der Rechnungsposition oder in der Rechnungskopfzeile.

Bereitstellungsmethoden

Fehlermeldung	So beheben Sie den Fehler
Rechnungsposition [number]: mehrere Distributionen sind nicht zulässig.	Alle bis auf eine Verteilung entfernen.

Dokumenttypen

Fehlermeldung	So beheben Sie den Fehler
Der effektive Steuersatz darf nicht weniger als 0 betragen	Geben Sie einen Steuersatz ein, der größer als 0 ist.
Geben Sie einen Steuersatz ein, der größer als 0 ist.	Geben Sie Steuerinformationen ein.
Die Rechnungswährung entspricht der Landeswährung. Korrigieren Sie den auf der Rechnung angegebenen Wechselkurs.	Geben Sie eine andere Währung als die Landeswährung ein.
Es ist kein Wechselkurs zwischen der Rechnungswährung '[code]' und der Vertragswährung '[code]' einer Rechnungsposition vorhanden.	Bitten Sie Ihren Coupa-Kunden, Wechselkurse in Coupa zu laden.
Der Kunde muss Wechselkurse in Coupa laden.	Bitten Sie Ihren Coupa-Kunden, Wechselkurse in Coupa zu laden.
Zusätzliche Versand-/Bearbeitungsgebühren und sonstige Gebühren sind nicht zulässig	Entfernen Sie zusätzliche Versand-/Bearbeitungsgebühren/sonstige Gebühren, da diese Gebühren vom Kunden nicht zulässig sind.
Entfernen Sie zusätzliche Versand-/Bearbeitungs-/sonstige Gebühren, da diese Gebühren vom Kunden nicht zulässig sind.	Geben Sie ein Rechnungsdatum ein, das heute oder in der Vergangenheit liegt.
Geben Sie ein Rechnungsdatum ein, das heute oder in der Vergangenheit liegt.	Geben Sie Details auf Positionsebene für die Rechnung ein.
Alle Konten müssen demselben Kontenplan angehören.	Geben Sie denselben Kontenplan für die Bestellpositionen ein.
Entschuldigung! Wir konnten aufgrund einer Konfigurationsänderung auf der Instanz Ihres Einkäufers keine Standarddaten aus der Bestellung eingeben. Wenden Sie sich an Ihren Einkäufer, um zu beantragen, dass er die Bestellung aktualisiert, um seine neuesten Standardkonfigurationseinstellungen widerzuspiegeln.	Wenden Sie sich an Ihren Kunden, damit er die Bestellung mit seinen neuesten Konfigurationseinstellungen aktualisieren kann.
Rechnung enthält Steuerinformationen. [Ländername] hat keine indirekte Besteuerung.	Steuerinformationen entfernen.
Rechnungsdatum darf nicht mehr als ein Jahr in der Vergangenheit oder Zukunft liegen	Geben Sie ein Rechnungsdatum ein, das nicht länger als ein Jahr in der Vergangenheit oder Zukunft liegt.
Rechnungskopf ist ungültig: [Fehlermeldungen].	Geben Sie gültige Spaltennamen in der Kopfzeile ein.
Rechnung muss mindestens eine Position enthalten	Geben Sie eine Rechnungsposition ein.
wurde für diesen Lieferant bereits verwendet.	Wenn es sich nicht um ein Duplikat handelt, aktualisieren Sie auf die eindeutige Rechnungsnummer und laden Sie sie erneut hoch.
Die Zeichen '(doppelte Anführungszeichen) '>' (größer als) und '<' (kleiner als) sind nicht zulässig	Entfernen Sie alle Symbole größer als (>) oder kleiner als (<).
ist zu lang (das Maximum beträgt 40 Zeichen)	Geben Sie eine Rechnungsnummer mit einer Länge von 40 oder weniger Zeichen ein.

Fehler bei Rechnungsquellentyp

Fehlermeldung	So beheben Sie den Fehler
Der Kontenplan für dieses Konto muss mit dem im Kopf definierten Kontenplan übereinstimmen.	Geben Sie einen Kontenplan ein, der mit dem Kontenplan in der Rechnungskopfzeile übereinstimmt.
Geben Sie in den Rechnungs- oder Lieferadressen eine Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer an.	Geben Sie die Steuerinformationen des Einkäufers ein (entweder die USt.-ID oder die Felder für die Steuernummer).
Mehrere Steuerpositionen sind nicht aktiviert. Bitte löschen Sie alle Positionen mit mehreren Steuerpositionen.	Geben Sie keine Besteuerung auf Positionsebene an. Entfernen Sie alle Steuern von Zeile zu Zusammenfassung.
Steuerart ist ungültig. Zulässige Werte sind [Liste].	Geben Sie eine Steuerart aus der bereitgestellten Liste ein.
Eine Gutschrift zur vollständigen Stornierung der Rechnung [Rechnungsnummer] kann nicht erstellt werden.	Die Rechnung wurde bereits per Gutschrift storniert. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Coupa-Kunden.
Einkäufer hat keine verfügbaren Steuernummern.	Wenden Sie sich an Ihren Coupa-Kunden, damit er seine Steuernummer angeben kann.

Zahlungskanalfehler

Fehlermeldung	So beheben Sie den Fehler
Währung kann nicht von Bestellwährung geändert werden	Geben Sie die gleiche Währung ein, die in der entsprechenden Bestellung verwendet wird.
Die Rechnung kann nicht übermittelt werden, weil die Bestellung vom Einkäufer geschlossen oder storniert wurde.	Die Bestellung wurde von Ihrem Coupa-Kunden geschlossen oder storniert. Kontaktieren Sie sie für weitere Informationen.
Bestellkopf [Bestellnummer] gehört nicht zu Lieferant Nr. [Lieferanten-ID]	Geben Sie eine Bestellnummer des Lieferanten ein.
Die Rechnung kann nicht erstellt oder übermittelt werden, da die Bestellnummer [Nummer] Zeile [Positionsnummer] vom Einkäufer geschlossen oder storniert wurde	Die Bestellung wurde von Ihrem Coupa-Kunden geschlossen oder storniert. Kontaktieren Sie sie für weitere Informationen.
Besteller muss angegeben werden.	Geben Sie die Anforderer-E-Mail ein.
E-Mail und Name des Bestellers müssen angegeben werden.	Geben Sie die E-Mail-Adresse des Anforderers und den Namen des Anforderers ein.
Suchwert des Bestellers muss angegeben werden.	Geben Sie den Suchwert des Anforderers ein.
Name des Bestellers muss angegeben werden.	Geben Sie den Namen des Anforderers ein.
Geben Sie die Steuernummer des Einkäufers an. Ihr Einkäufer hat mehrere Steuerregistrierungsnummern.	Geben Sie die Steuernummer des Einkäufers ein, die Ihr Coupa-Kunde verwenden möchte.
Geben Sie die Steuernummer des Lieferanten an. Mehrere Lieferantensteuernummern verfügbar.	Geben Sie die Lieferantensteuernummer ein, die Sie verwenden möchten.
Lieferadresse ungültig. Geben Sie Straße, Stadt, Land/Region und Postleitzahl an	Korrigieren Sie die Lieferadresse, indem Sie Straße, Ort, Land/Region und Postleitzahl angeben.
Die Steuerregistrierungsnummer des Lieferanten muss zwischen 5 und 50 Zeichen lang sein	Geben Sie eine Lieferantensteuerregistrierung zwischen 5 und 50 Zeichen ein.
Die Steuernummer des Lieferanten ist für eine konforme Rechnung erforderlich und muss mit der Rechnungsabsenderadresse übereinstimmen.	Geben Sie eine Lieferantensteuernummer ein, die mit der Rechnungsabsenderadresse übereinstimmt.
Steuerbetrag und Gesamtbetrag müssen beide entweder positive oder negative Werte sein.	Der Steuerbetrag und der Gesamtbetrag müssen positive oder negative Werte sein.

Ausnahmefehler bei der Steuerberechnung

Fehlermeldung	So beheben Sie den Fehler
Bei Anwendung der MwSt. ist ein Steuersatz erforderlich	Geben Sie bei Verwendung der Mehrwertsteuer einen Steuersatz ein.
Steuern in Währung des Ursprungslands/der Ursprungsregion sind erforderlich	Geben Sie Steuern in der Währung des Ursprungslands/der Ursprungsregion ein.
muss negativ sein	Geben Sie einen negativen Wert ein.
muss positiv sein	Geben Sie einen positiven Wert ein.
Die von Ihnen ausgewählte Zahlungsempfängeradresse ist veraltet. Bitte besuchen Sie das Coupa Supplier Portal und erstellen Sie eine neue Adresse.	Geben Sie im CSP eine neue Zahlungsempfängeradresse ein.

Ausnahmefehler in der Benutzersicherheit

Fehlermeldung	So beheben Sie den Fehler
Vertrag erlaubt keine vom Lieferanten erstellten Rechnungen.	Sie können keine Rechnungen für diesen Vertrag erstellen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Coupa-Kunden.
Lieferant hat ohne ein Sicherungsdokument keinen Zugriff auf die Rechnungserstellung.	Sie können keine Rechnungen ohne Sicherungsdokument erstellen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Coupa-Kunden.
kann bei Anwendung der MwSt. nicht leer sein	Geben Sie den MwSt.-Steuersatz ein.

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