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Importation du paiement des dépenses

Le chargeur d'intégration Expense Payments utilise un seul ensemble de colonnes d'en-tête.

Aperçu

Le processus d'importation des paiements de notes de frais lit les fichiers du ./Incoming/ExpensePayments/dossier dans le SFTP. Ces fichiers seront déplacés vers le dossier d'archive situé à l'emplacement ./Incoming/Archive/ExpensePayments/ avant d'être traités dans l'ordre alphanumérique. Les fichiers plats sont ensuite convertis au format XML de Coupa.

Les enregistrements de paiement des dépenses doivent avoir uneExpense Report Idvaleur.

Remarque

Bien que les paiements de notes de frais puissent être créés à l'aide de l'intégration CSV, toutes les mises à jour doivent être effectuées via l'interface utilisateur des notes de frais.

Nom de la colonne	Description	Demande d'achat	Type	Valeurs autorisées
ID de note de frais*	Il s'agit du numéro de note de frais généré par Coupa	Oui	entier
Date de paiement complet*	Il s'agit de la date à laquelle le paiement a été effectué dans le système de paiement.	Oui	datetime	AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM
Note de paiement intégral	Il s'agit d'une note libre facultative concernant le paiement effectué (payé par qui, numéro de transaction, etc.)	Non	string(255)

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